1．0公司和品质部的质量方针和品质目标的实施情况。
1．1品质部自公司导入iso之后，6月份起根据公司的发展需要和公司实际生产品质方面的因素，在公司总目标的基础上制定了分目标：进料检验合格率≥97%和成品合格率≥95%.
1．2因为本公司在品质管理方面一直比较严格，所以制定的目标均能达成。品质部6-8月份质量目标达成情况分为： （成品）100%100%98%。（进料）100%100%97%。
1．3达成情况。
1) 目标：
6月份情况：
成品合格率100%，进料检验合格率为100%。
7月份情况：
成品合格率100%，进料检验合格率为100%。
8月份情况：
成品合格率98%，进料检验合格率为97%。
1．4原因分析：
1) 由于本公司在6-7月份中，订单比较少，品检力度也很强，成品检验合格率达到了100%，8月份以后，由于业务的发展，使得订单量得到了很大程度的增加，生产忙而忽略了产品的品质，致使成品检验合格率有所下降。
2) 品检的巡检力度不够，也导致了产品质量的下降。
1．5克服方案：
1) 招聘生产员工，满足生产的需要，并对员工加强培训，提高他们的质量意识，就算是生产再忙，也要把握住产品的品质。
2) 加强品管巡检力度，力争在生产过程中能及时发现不良品，赌信不良品的源头。公布各拉每天产量和效率情况，唤起各自荣誉感。
3) 制定相应的奖罚措施，来提高员工的工作积极性。
2．0品质手册、程序文件和作业指导书的适用性分析。
可适用，因其有能力指导工作方向，让各部门工作向条理化、规范化、系统化发展，从而可达到推行iso9000最终目的。
3．0内审结果之改善情况。
3．1内审存在问题：
1) 在仓库发现已入库的材料没有品检的检验标识。
3．2改善情况：
1) 对没有检验标识的产品重新检验，并予以标识。
2) 在以后的工作中，检验好的产品应及时予以标识，没有品检标识的坚决杜绝入库。
4．0重要的纠正与预防措施执**况。
4．1问题点：
8月份客户投诉安全袋漏气，主要原因是因为产品pe袋有针孔。
4．2对应纠正措施执**况：
公司组织相关部门针对上述退货进行了深刻的原因分析，并采取了有效的纠正预防措施，杜绝因此类原因再次发生。
5．0客户反馈情况分析。
5．1客户意见：质量和服务基本满意，只是质量不稳定。
5．2原因分析：
1) 操作工责任心不强，质量意识低，对自已产品质量没有潜意识去负责，亦间接造成不稳定。
2) 客户信息反馈传达不及时，甚至有时滞留在个别部门间，导致纠正预防措施不能正常实施，造成重复出错。
5．3对应方案：
加强对员质量意识的培训，提高员工的自检意识，并督促各部门严格按文件精神办事，发现问题及时沟通协调，以求为顾客提供优质的产品，让顾客满意。
6．0组织架构的适合性。
6．1组织架构基本上适合品质体系要求，能各有其职，各尽其责。
6．2但是品管在人力配置上稍有显得不足，特别是在生产量扩大情况下显得有点突出，希望公司领导在这方面能考虑一下，有足够的人力资源加强品检的巡查力度。
7．0 质量体系的适应性分析。 质量体系的相关程序文件适合于品质部的运作。
8．0 本年度应对方案：
7．1 及时对产品漏气等品质问题进行原因分析，采取纠正预防措施，防止类似事情的再次发生。同时，品管人员做好材料的标示。
7．2 加大对员工的有关质量方面的培训力度，提高员工的各方面的素质，以提高公司的产品质量，提供顾客满意的产品。
拟制审核。
品质部管理评审报告
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