梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司。
二oo九年经济运行管理方案。
以经济发展为中心，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持稳中求进和协调发展，进一步提高经济运营质量，提高企业经济效益，是2023年跃兴公司经营工作总的指导思想。
稳定市场，扩大生产，保证效益，持续发展”是跃兴公司2023年经营工作总的指导方针。为此，跃兴公司从经营战略出发，制定2023年经济运行管理方案如下，供企业宏观控制和微观协调。
第一章二oo九年经济技术发展目标纲要。
坚持科学发展观，抓好企业自主创新和持续发展，尽最大努力化解金融危机给企业带来的不利影响，使2023年的各项经济计划指标保证在2023年的水平，是跃兴公司全体员工的首要任务。当前虽然总的经济形势不容乐观，但必须看到发展的契机，我们必须增加责任意识和忧患意识，严抓细管，采取积极的应对措施，化解风险，实现稳步协调发展。为此结合企业和市场实际，特制定2023年经济技术发展目标规划如下：
一、经济运行总体计划安排。
2023年要实现经济的稳步持续发展，必须明确经营目标、强化经营措施、加大考核力度。经过5年的努力，公司已实现了经济上的好转和步入了良性发展的轨道。但我们不能盲目乐观，我们的规模、效益和影响力同行业的先进企业相比还有不足，我们只有全力以赴地推动企业的发展和扩大，才能把企业的发展推向一个新的高度。
为此2023年跃公公司确定的经营方针和总体目标是：“稳定市场，扩大生产，保证效益，持续发展”。由于受金融危机的影响，2023年各项经济指标有较大增长有很大困难，也不现实，但保持2023年的水平是我们的最低目标，也是工作的首要任务。
具体经营目标是：
2023年经济运行指标是根据市场的客观形势和企业实际情况确定的，只要强化管理，调整好体制和经营机制，明确目标，落实责任，严加控制和考核，经过各方面的共同努力，我们确定的经济运行目标一定会实现。
二、科技创新和企业经营规划。
确立科学发展观，抓好企业创新，把握企业经营发展战略，抓好机遇，乘势快上，是把企业做大、做强、做好的关键，为此结合企业实际和振兴东北老工业基地项目的良好契机，确立2023年经济发展和技术创新的总体思路是：
1、必须强化市场体系，要加强力量，调整好政策，加大投入，确保市场的开发能力。
2、必须抓好技术创新和新产品研发工作，围绕项目，确立课题，组织力量攻关会战，抓好高附加值新产品的开发。
3、必须抓好企业节能减排工作，继续挖掘潜力，提高效益，保护环境，净化工厂，创名牌企业。
4、以经济效益为中心，以人为本，是企业发展的长期战略，要抓好队伍建设和企业文化建设，关心职工生活，调动一切积极因素，实现企业稳定、持续、和谐发展。
三、2023年经营管理重点。
要实现总的规划目标，要精心组织和运筹，认真工作，围绕总的目标、任务，我们要重点抓好以下工作：
1、必须抓好“龙头”强化销售体制和运行机制，政策要到位，尽最大能力调动销售人员的积极性，保证市场。
2、必须明确分工负责制、层层负责制和责任追究制，做到职责权限清楚，责任目标明确，奖惩制度严明，兑现及时。
3、必须加快科技创新的力度，激励科技人员创新的积极性、创造性，真正做到研制一代、开发一代、储备一代。
4、必须加强成本和资金利用的管理和考核，2023年成本指标分解控制为：企业制造成本控制在销售收入的76 %以内，财务费用控制在3.5%，企管费控制在5.
5%，销售费用控制在5%，销售运费控制在3%以内，以确保企业盈利水平在8%以上。流动资金总量在总体不增的情况下，2023年各项资金的占用定额确定为：原料储备资金不超150万元，生产资金不超50万元，产成品资金不超350万元，应收帐款不超1000万元，各种结算资金不超50万元，资金总量不超1600万元，通过加速周转，实现增值、增量目标。
5、必须建立严格的监控考核体系，凡是确定的管理目标和责任，都将列入考核细则中加以认真考核，做到奖惩严明。
6、以人为本，抓好企业队伍建设和企业文化建设，关心职工生活，增强企业凝聚力，构建稳定和谐的发展环境，推动企业的持续发展。
总之，2023年公司面临严峻的经济形势，但只要我们在董事会和公司经理层的决策、领导下，精诚团结，努力拼搏，寻抓机遇，，以新的姿态和干劲，精心组织、奋力工作，我们一定会实现既定的目标。
第二章体制调整和机构编制确定。
依据公司设立管理和程序规定进一步落实减员增效原则，各个职能机构人员必须适应新的管理需要，为此职能机构人员调整如下：
一、高层管理人员编制分工，原编4个，定编4人。
1、跃兴公司经理魏守选同志在董事会的统一领导和调度下，负责主持和协调公司日常生产经营工作，重点抓好生产、质量、财务、行政管理、党务工作。
2、副董事长刘耀辉同志兼管公司销售及**工作及企业经济监督工作。
3、副总经理王洪杰同志负责生产及安全工作，主管生产部及生产车间。
4、总工程师于永生同志主管企业技术、工艺，质理管理及新产品开发和技术改造工作。主管技术开发部、质管部及所属。
二、企业管理职能效益及编制。
根据总体工作需要，具体机构编制设置为：
一） 办公室定编13人。
1、主任1人，主管企管、劳动人事、保卫、党务、工会、档案管理及行政协调工作。
2、副主任1人，具体主管治安保卫、综合治理和安全生产业务管理工作，协作主任做好行政管理工作。
3、小车司机1人，负责小车驾驶和维护保养。
4、经警8人，厂区保卫。
5、食堂2人。
三）财务部定编4人。
1、部长1人，业务主管负责财务成本管理、报表、财务审核，日常监督管理和内外协调工作。
2、副部长1人，负责成本核算、统计报表、劳保管理、合同评审及责任制考核。
3、记账员1人，负责记帐、平帐、对帐、清帐工作。
4、出纳员1人，负责现金和银行业务，记出纳帐、发票管理、制票、纳税申报工作。
四）**部定编9人。
1、部长1人，负责企业主要物资采购、内外协调及仓储运输管理工作。
2、计划员1人，负责采购计划汇编、报表及具体业务工作的联系和衔接。
3、采购员1人，负责各种辅助材料、低耗品及备品备件和零星物资的采购。
4、保管员2人，负责原材料出、入、存管理。
5、装卸工4人，负责产品、原料出入库装卸工作。
五）生产部定编0人（兼）
1、部长1人，由主管生产副经理兼任，主管安全生产及日常生产组织。
调度工作。六）销售部原编16人定编16人。
1、部长1人，负责组织日常销售业务管理工作，产销衔接，调度工作及公司大户管理和分管用户管理工作。
2、计划员1人，负责销售计划衔接、合同评审、责任制考核、报表、发票结算及日常业务。
3、保管员1人，负责产成品收发业务及库存管理，记帐、对帐及成品报表工作。
4、发运员1人，负责产品发运、运费结算和外购原料铁路提货工作。
5、销售员12人，负责各区域产品销售工作。合同签定、用户服务，货款**工作。（缺编2-4人）
七）技术质量部定编5人。
1、部长1人，负责工艺、技术管理，产品和项目开发立项，技术改造工作及工艺检查、监督，原材料、产成品把关检查及企业质量管理、认证系列工作。
2、化验员4人，负责产品及原料检验。
四、基本生产单位人员编制。
考虑当前生产情况，2023年基本生产人员的编制确定为：
一） 耐材车间 82人。
1、主任原编1人，定编1人（兼）；
2、副主任原编1人，定编3人；
3、冶炼工段原编21-31人，定编29人；
1）、段长原编1人，定编1人；
2）、仪表工原编3人，定编3人；
3）、冶炼工原编18人，定编18人；
4）、看水工原编3人，定编3人；
5）、维修工原编3人，定编3人；
6）、电工原编1人，定编1人。
4、出炉班原编11人定编11人。
1）、班长原编1人（兼）定编1人（兼）；
2）、吊车工原编1人，定编1人；
3）、砸块工原编8人，定编8人；
4）、修炉工原编2人，定编2人。
5、耐材加工（a线）原编18人定编20人。
1）、段长（a、b）线原编1人（兼），定编1人；
2）、鄂破工原编2人，定编2人；
3）、对滚工原编2人，定编2人；
4）、筛分工原编3人，定编3人；
5）、磁选包装运输原编7人，定编7人；
6）、维修工原编3人，定编3人；
7）、木工原编1人，定编1人；
8）、检查工原编1人，定编1人。
6、耐材加工（b线）原编10人定编10人。
1）、班长原编1人（兼），定编1人（兼）；
2）、鄂破工原编2人，定编2人；
3）、对滚工原编1人，定编1人；
4）、筛分工原编3人，定编3人；
5）、磁选包装运输原编4人，定编4人。
7、细粉加线（c线）原编8人定编8人。
1）、加工一班原编4人，定编4人；
2）、加工二班原编4人，定编4人。
二） 机械动力车间原编35人定编23人。
1、主任原编1人，定编1人；
2、供水原编3人，定编1人；
3、机加原编16人，定编8人；
4、空压站原编3人，定编2人；
5、锅炉房原编6人，定编4人；
4、配电室原编6人，定编7人。
三） 氧化锆车间原定编69人定编8人。
考虑产品市场情况，人员暂不定，保持现有8人不动。
这样全公司编制由上年的268人定编为178人，扣出氧化锆不可。
比因素（定编69人，实际配8人）削减人员29人，进一步体现了减员增效目标。
第三章经济运行监控机制的确定。
根据二oo八年新的任务和管理要求，要以经济效益为中心，全力拉动和扩大市场，进一步促进规模的扩大和效益的提高。为此结合企业实际确定如下管理和运行监控机制。
一、 经济管理及监控的基本模式。
1、对高层管理人员实行以企业经济效益为中心的目标管理责任制，将高层管理人员的工资收入同企业利润考核基数挂钩，其中工资额的80%部分同管理工作职能挂钩，20%部分同利润挂钩浮动。实行月份考核。年终超额完成利润指标，予以适当奖励。
2、一般管理人员按照岗位责任，利润挂钩均按上述规定考核，不享受年终超额奖励。
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