2024年1-12月份生产经营情况。
一、生产指标完成情况。
一)、入洗量。
入洗原料煤131.09万吨， 比计划120万吨多入洗11.09万吨，完成计划的109.24%；同比少入洗22.42万吨。
全年开机时间5622小时，同比减少72小时， 日平均开机15.4小时， 开机率同比降低0.82%。
二）**率。
1.综合**率63.88%，比计划56.67%升高7.21%，同比升高4.7%。
比计划升高的原因：灰分10.5%的精煤销售不及时，影响我厂的正常生产。
13上2层煤泥化现象严重，浮选精煤灰分高，精煤质量不易控制。因此，根据市场需要调整了产品结构，洗选了部分高灰低硫1/3焦与低热值混煤内销西来峰煤化公司，使综合产率得以提高。
2.精煤**率33.41%，比计划27.5%升高5.91%，同比降低8.9%。其中灰分10.5%精煤**率为%精煤**率为40.9%。
生产10.5%精煤**率较计划降低的原因：一是13上2层煤泥中小于0.
045mm的含量过高（占煤泥量的56%），灰分高达46.89%，高灰细泥的影响，导致浮选精煤灰分平均达到12%,最高达到20.6%，组织生产灰分10.
5%精煤，浮选精煤的影响，重介精煤分选密度从1.42g/l降至1.38g/l，使精煤产率降低约3%。
二是13上2层煤与13层煤的比例忽大忽小，一个班1.4%浮沉有时18%，有时达到28%，而化验结果滞后于生产，增加了生产难度，导致精煤产率下降。三是洗煤操作人员的技术水平不能及时应对煤质的变化也是精煤**率降低的原因。
3．混煤**率30.47%，比计划29.17%升高1.3%，同比升高13.7%。升高的原因是生产了低热值混煤（量占38%）。
三）产量。洗煤产量完成83.74万吨，较计划68万吨增加15.74万吨，同比减少7.14吨。
1、生产精煤43.8万吨，比计划33万吨增加10.8万吨，完成计划的132.73%。
比计划增加的原因：①多入洗原料煤11.09万吨，增加产量3.05万吨；②精煤**率升高5.9%，增加产量7.75万吨。
2、生产混煤39.94万吨，比计划35万吨增加4.94万吨，完成计划的114%。
比计划增加的原因：①多入洗原料煤11.09万吨，增加产量3.2万吨；②混煤**率升高1.3%，增加产量1.7万吨。
二、销售完成情况。
1、销量。销售精煤42.84万吨，其中外销12.22万吨、内销30.62万吨；比计划33万吨多销9.84万吨，完成计划的130%，同比少销24.16万吨。
销售混煤40.98万吨，其中外销28.9万吨、内销10.
84万吨、自用1.24万吨(包括华丰物业0.35万吨)，比计划35万吨多销5.
98万吨，完成计划的117%；同比多销12.81万吨。
2、售价。精煤售价718.26元/吨，比计划803.42元/吨降低85.16元/吨，同比升高2.47元/吨。比计划降低的原因是内销煤灰分升高，**降低。
混煤售价112.77元/吨，比计划107.29元/吨升高5.
48元/吨，同比升高20.57元/吨。比计划升高的原因是内销天信、西来峰电厂的低热值混煤，热值较计划升高，平均售价较计划升高52.
7元/吨。
三、成本完成情况。
一）洗煤成本565.08元/吨， 比计划629.46元/吨降低64.38元/吨，比同期530.11元/吨升高34.97元/吨。
与计划对比降低的因素：
1）原煤入洗量增加11.09万吨，成本增加3210.75万元，单位成本升高38.34元/吨；
2）原煤**比计划降低2.39元/吨，成本减少313.3万元，单位成本降低3.76元/吨；
3）**率比计划升高7.2个百分点，单位成本降低96元/吨；
4）加工费115.71元/吨， 比计划118.67元/吨降低2.96元/吨；
人工成本增加1186.3万元，单位成本升高14.17元/吨；
总产量比计划增加15.7万吨，单位成本降低22.31元/吨；
材料比计划增加250.1万元，单位成本升高2.98元/吨；
主要是a、增加洗煤配件101万元。b、增加浮选起泡剂20吨、10万元；捕收剂量减少48吨，****1720元/吨，增加31万元。c、增加絮凝剂用量15吨，增加14万元。
d、民信代装精煤18.17万吨，材料费增加41万元。e、防冻液减少281吨，减少32万元。
f、劳保增加11万元。g、其他材料增加74.1万元。
电费较计划降低98.7万元，单位成本降低1.18元/吨，原因是有48%的原料煤没有启动的重介系统、60%的商品煤采用汽运，降低了电耗，节约的电费。
而计划均启动重介系统与火车运输。
水费较计划增加94.55万元，单位成本升高1.13元/吨，原因是吨煤水费涨价2.75元。
其他支出增加188.7万元，单位成本升高2.25元/吨，原因是运费比计划增加286.
4万元，因核算口径不同，计划将外运装车的运费列支在销售费用中。保险费较计划减少12.8万元、检验费减少16.
6万元、自用煤减少16万元，其他减少52.3万元。
四、盈亏完成情况。
本年报表利润总额-11235.63万元，比计划利润-13845.56万元增盈2609.
93万元。2024年我厂利用精煤站台，代装精煤18.17万吨，增加效益1235万元，实际增盈3845.
49万元。
本年利润与计划对比增减的主要因素是：
1) 销量变动增加利润8547.24万元。
a. 精煤销量增加9.84万吨，收入增加7905.65万元。
b. 混煤销量增加5.98万吨，收入增加641.59万元。
(2)产品**变动，使利润减少3423.68万元。
精煤售价718.26元/吨，比计划803.42元/吨降低85.16元/吨，利润减少3648.25万元；
混煤售价112.77元/吨，比计划107.29元/吨升高5.48元/吨，利润增加224.57万元；
3)成本费用变动， 使利润减少2513.63万元。
a. 入洗原煤费用变动，使利润减少2897.45万元。
入洗原煤**降低2.39元/吨，成本减少313.3万元；
入洗量增加11.09万吨，成本增加3210.75万元；
b.工资变动， 使利润减少714.87万元。
政策性增加工资391.29万元。其中：安全风险抵押金增加178.15万元、人均效益工资增加3200元，工资成本增加213.14万元；
代装精煤增加工资323.58万元；
c.水费涨价2.75元/吨，利润减少94.55万元。
d. 销售精煤库存1.72万吨，利润增加931.26万元。
e. 减少重介系统、外运装车系统耗电量，电费减少98.7万元。
f. 装运费减少使利润增加163.28万元。
矿山生产经营分析
分析内容 一 生产任务。二 安全管理。三 工程质量分析。四 成本分析。五 存在问题。六 下一步改进措施。煤矿采煤生产任务 表一六月份生产计划与实际完成情况对比。六月份煤矿共计8块工作面生产，月初计划产原煤2550吨，实际完成2783.61吨，超计划233.61吨，总体上完成了月初的计划。但具体细化下...
季度生产经营分析会
会议名称 2019年1季度生产经营分析会。会议时间 二 一三年四月七日。会议地点 敦煌机关办公楼大会议室。主持人 周玲。参加人 郑德祥王俊峰沈生福何天文颉永琛。机关各部门负责人及计划财务科全体人员。会议听取并审议了一季度生产经营情况分析报告 2019年投资完成情况分析报告 水电 运特 车 费用情况的...
1月份生产经营汇报材料
1月份通防科生产经营汇报材料。一 生产计划完成情况。通风设施构筑 1月份计划构筑风门一组，20.36m，实际完成完成构筑风门1组，临时控风墙1道，构筑体积23.84m。完成通风设施构筑见下表 表1 2015年1月份验收通风构筑。二 分管材料节超分析。2015年1月份通防科经营指标考核计划3.53万元...