中国农业银行海南省分行。
综合绩效考核实施细则。
讨论稿）第一章总则。
第一条为促进全行经营战略转型，加快培育和提升核心竞争力，实现业务快速发展，根据总行综合绩效考核办法精神，结合我行实际，特制定本实施细则。
第二条绩效考核坚持战略导向、价值核心、面向市场、综合平衡、激励到位的指导思想，考核工作遵循科学性、规范性、公正性、真实性和合理性的原则。
第三条绩效考核体系以提高经营绩效和核心竞争力为重点，力求做到内容全面、重点突出、公开透明、操作简便。
第四条绩效考核实行分支行整体考核和三农板块单项考核相结合的方式，即在对各分支行进行整体大排队考核的基础上，对三农板块进行单独考核。
第五条绩效考核采取综合考核和单项排名相结合的模式。综合考核实行全行统一指标、统一权重、统一计分、统一排队，以真实反映各行、三农板块的整体经营水平；单项排名不设指标标准值和权重进行考核计分，只按指标值的高低进行排名，以客观评价各行对全行价值增值的贡献水平。
第六条本细则适用于各分、支行，省行营业部（专业清收支行金贸支行的考核办法由资产处置部按照总行相关规定另行制定）。
第二章指标体系。
第七条绩效考核指标分为分支行整体考核指标、三农板块考核指标、领导班子业绩考核指标三部分。
第八条分支行整体绩效考核指标包括综合考核指标和经济增加值单项排名指标。其中，综合考核指标设置效益管理、风险管理、可持续发展、业务协调发展四大类指标（见表1）。考核指标的标准值依据总行确定的分行标准值和我行系统内先进水平确定，指标权重依据全行发展战略及工作重心确定。
表1海南分行分支行整体考核指标体系。
第九条三农板块考核指标包括效益管理、风险控制、可持续发展、业务协调发展四大类指标（见表2）。考核指标的标准值依据总行确定的三农金融分部标准值和我行系统内先进水平确定，指标权重依据三农发展规划及全行工作重心确定。
表2海南分行三农板块考核指标体系。
第十条各行领导班子业绩考核指标包括综合考核指标、经济增加值单项排名、班子挂钩专项指标三部分（见表3）。
表3各行领导班子业绩考核指标体系。
第三章计分规则。
第十一条根据考核指标属性，采取差异化的计分方式。
第十二条对效益管理类指标、结构优化类指标和市场拓展类中的点均折效存款余额及增长指标，依据确定的权重，采用标准差计分方法。计分规则为：指标值等于标准值，得权重分；优于或劣于标准值，按权重分与加扣分之和进行计分，加扣分以权重分为限。
计分公式：
一）指标值越高越好的指标。
指标得分=权重分+加扣分。
加扣分=权重分×（指标值-标准值）÷考核期标准差×标准差调节常数。
二）指标值越低越好的指标。
指标得分=权重分+加扣分。
加扣分=权重分×（标准值-指标值）÷考核期标准差×标准差调节常数。
其中：1、标准差计算公式为：
2、标准差调节常数反映各行间指标离散程度，暂定0.3。
3、为保证指标计分的科学性和合理性，计算标准差时剔除指标值异常的数据样本。对因营业净收入为负数导致成本收入比和中间业务收入占比两项指标值为负数的行，该指标的加扣分为扣权重分即指标得分为零。对考核期法人优质客户占比超90%（含），且比本行上年末占比上升或持平的行，其法人优质客户占比增长指标的加扣分取考核期得分最高行的得分。
第十三条市场拓展类中的同业比较指标，根据四行排名及竞争力水平的变化情况，按以下规则进行加扣分：若四行排名、竞争力水平均上升，按两者得分孰高原则进行加分；若四行排名、竞争力水平均下降，按两者得分孰低原则进行扣分；若四行排名不变，根据竞争力水平变化情况进行加扣分。对考核期市场排名居四行前两位的行，额外给予奖励加分。
单项指标加扣分不超过相应计分区间。计分公式：
指标得分=四行排名（或竞争力水平变化）加扣分+奖励加分。
一）四行排名变化计分规则。
对考核期四行排名发生变化的行，根据四行排名变化位次进行加扣分。计分标准：
二）竞争力水平变化计分规则。
对考核期竞争力水平发生变化的行，根据竞争力水平变化情况及对全行的影响程度进行加扣分。计分公式：
存贷款及中间业务收入类指标竞争力水平变化加扣分=市场份额变化×单位计分标准×（1+竞争力水平调节系数）
定价类指标（包括存贷款利差和新发放实体贷款加权利率）竞争力水平变化加扣分=考核行定价水平同业比较变化×单位计分标准×（1+竞争力水平调节系数）
其中：1、市场份额变化=考核期市场份额-上年市场份额。
2、定价水平同业比较=考核行定价水平-当地四行平均定价水平。
3、定价水平同业比较变化=考核期定价水平同业比较-上年定价水平同业比较。
4、单位计分标准。依据考核行上年竞争力水平设置差异化计分标准。
5、竞争力水平调节系数计算公式。
考核行当地四行业务量-min(考核行当地四行业务量)
max(考核行当地四行业务量)-min(考核行当地四行业务量。
其中，存贷款利差指标业务量按贷款日均余额确定；新发放实体贷款加权利率指标的竞争力水平调节系数暂按0计。海口城区六行相关指标业务量按“该行业务量+海口工中建三行业务量÷6”计算。
三）奖励加分规则。
对考核期中间业务收入、存贷款利差、各项存款增量和个人贷款增量居四行前两位的行，给予奖励加分。加分标准为：
四）新发放实体贷款加权利率指标暂时仅根据考核行定价水平与全省全部金融机构定价水平比较变化情况进行加扣分，如以后采集到各地区三大行相关数据，则参照存贷款利差同业比较指标计分。
五 ）海口城区六行的存贷款及中间业务收入类指标的合计数在四大行的排名（或竞争力水平）统一作为海口城区各行的整体市场排名（或竞争力水平），若整体排名上升（或竞争力水平上升）以及排名居四大行首位（或第二位），各行在四大行占比上升的行可得到该指标的排名上升（或竞争力水平上升）加分以及排名居四大行首位（或第二位）加分，占比下降的行按其在四大行的竞争力水平变化计算扣分（详见表8），不得排名居四大行首位（或第二位）加分。若整体排名下降，各行按其在四大行的竞争力水平变化计算加扣分（详见表8）。
注：海口城区有省行营业部等6个行，因此相应调整其计分标准。
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