开封刃料事业部2023年经营目标书。
一、经营目标。
根据集团公司2023年各利润中心经营指标指示精神，结合开封刃料事业部实际运营情况，刃料事业部预计2023年计划成本：51121.8万元，销售费用：
2416万元 ，管理费用：1970.3万元。
废旧物资收入5万元。
二、实现经营目标的条件和措施。
1.年度预算依据：
2023年刃料事业部需完成发货量40000吨，平均每月完成发货量3340吨。事业部2023年三个月发货量平均在3400吨，并且产品发货比例与2023年比例基本一致。 所以在测算2023年费用时，把这3个月费用作为参考数据是切实可行的。
2.材料成本提高：
在不考虑消化已提价副产品因素影响下，2023年外购新路标雷蒙料采购定价为12000元/吨。外购新砂#2000，**砂#1500**涨幅较大，平均提高1400元/吨。预计提高材料成本1041万。
3.制造费用控制：
为保证产品质量和产量，在各个车间推行工资绩效考核与车间单耗，产量，品质等指标相关联。在车间进行工艺技术改进，降低电，煤，备件辅材等费用消耗。提高车间生产效率，增加产量，保证公司4万吨的发货量。
预计2023年制造费用吨耗为1540元较2023年1654元下降114元左右。
4.经营目标难点：在运营过程中，希望集团公司能够在技改资金上给予支持；保证外部采购原料及时到货，满足发货需求；参照生产实际情况，均衡各型号产品的销量
三、利润目标。
按以上条件执行，成本：51121.8万元，销售费用：
2416万元 ，管理费用：1970.3万元。
按集团公司销售量和定价，预计年销售收入58504万元，年销售利润3001万元。
四、总结。2023年的经营目标，是一个具有挑战的目标，开封刃料事业部要树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识。在这一思想指导下，我们努力提高生产效率、降低生产成本、提升产品品质、积极消化库存、寻求副产品增值手段、增强开封事业部盈利能力。
在管理上实行“业绩定酬，指标量化，分层考核”，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，开封刃料事业部会尽百分百的努力，为公司的跳跃发展作出更大的贡献。
刃料事业部。
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