盱眙酒店业态费用预算。
现对盱眙酒店装修筹建预算进行部门区块预算分别为，温泉部 ，房务部，餐饮部，后勤部门，工程部。
1温泉部门：总造价500万，材料装修改建140万，物资设备采购费用160万。(此项费用在后期做决定）
温泉区：营造10个泡池都带冲浪功能（8个为特色泡池，2个为大众泡池，）一个16平米的桑拿房，1个容纳150人的男更衣室和8人的女更衣室，及30个水位的淋浴区旁边一个27平方的温水池。造建费用60万，物资费用35万。
休息区：设2个休息包厢，一个大众免费休息区可以一次性容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视，一个vip保底消费休息区一次性可以容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视。和休息卡座大厅，按摩包厢15个。
造建费用40万，物资费用70万。
娱乐中心在2个台球桌，2个乒乓球桌，一个儿童区，及一个可以容纳300人座位的电影**厅。造建费用40万，物资费用55万。
2房务部：总营造1300万，平均每间客房装修及采购物资30000元，大堂前台装修营造及物资110万。pa及公区建造和装修80万。
客房：床用喜临门，棉织品全用羽绒及云丝，布草用6060#，地毯平均120元平方羊绒材质。马桶用加热带冲洗功能，浴缸带冲浪功能，及台盆都用马可波罗。
淋浴房用钢化玻璃，家具用原木材，300间客房共480个床尾。
洗衣房：380万，4台洗衣机120万，烘干定型机60万，蒸烫机及设备20万，酒店布草按照1;3计算及餐饮部台布口布及温泉部浴巾毛巾休闲浴衣和工作服180万。
工程部：工程造价3800万，锅炉房1400万（蒸汽锅炉加热器900万，**空调500万，）
机房：1200万（配电房设备600万，温泉部机房设备120万，400万弱电房）
设备：（电梯300万监控设备120万，）
线路灯光，及设备1200万。
餐饮部：1000万。厨房设备餐具和桌椅600万，会场装修及设备采购400万。
后勤部门。300万，办公用品，宿舍楼装修。
初步预算酒店装修及物资采购总投入1.5个亿。
江苏盱眙项目酒店费用预算报告。
因盱眙项目酒店进入酒店筹建阶段，现简单分析一下盱眙项目酒店经营**报告，希望能够对于酒店今后经营的有所帮助，一家之言仅供参考。
一、市场分析。
盱眙项目酒店地处城市中心地段，周边商圈繁华，**量大，作为盱眙高档酒店的代表，必将引领盱眙酒店经营模式和服务理念，同时，开发商将周边区域作为城市cbd区域配套开发，配置小商品市场、写字楼、电影院等想项目，也将吸引眼球，因此该项目大有发展前途。消费人群：大致确定为相关中大型企业管理人员、各地商务人士及中高档休闲旅客，以及周边消费能力较强的民众。
二、营业收入。
酒店经营规划大致划分为32个餐饮包厢、餐饮大厅、多功能厅，300余间客房，6间会议室和相关康乐设施，其构成酒店的主要经营收入，按照目前的酒店的消费人群定位，**全年营业收入如下：
1、 餐饮包厢应是高档且具浓郁地方特色，定位于相对高端市场，结合当地消费档次，平均每桌餐标定为800元（中餐元（晚餐），按日均上座率中午40%、晚餐60%的销售额计算，日均收入应在3.44万元，月收入103.2万元，全年实现营业收入1238万元；
零点大厅及其他宴会厅应宽敞、大气、配备相应的设施设备，可供各类婚宴、小型聚会、大型宴会等，具备1000人同时用餐规模，按上座率40% ，人均80元餐标测算，日均收入3.2万；月收入96万元，全年实现营业收入1152万元 ；
西餐厅：提供各类西餐及举办自助餐活动，五百人用餐场所，按40%上座率、人均消费100元测算，日均收入2万；月收入60万元，全年实现营业收入720万元 ；
宴会大厅（多功能厅）：具备800人用餐场所，上座率按20%、人均消费120元测算，日均收入1.92万；月收入57.6万元，全年实现营业收入700万元 。
餐饮区块：共计实现年收入3810万元。
2、客房：暂按308个房间计算，按散客房、会议房、协议房分别**，同时区分淡旺季房价，平均房价定为393元/间，酒店开业六个月左右需达到60%的出租率，按此计算日均收入7.26万元，月收入218万元，全年实现营业收入2650万元。
3、会议室：按小型3间、中型2间、大型1间规划，达到1200人举行会议的规模；按上座率40%，人均消费20元计算，日均收入1万；月收入28万元，全年实现营业收入350万元 。
4、康乐：按棋牌、健身、足浴、桑拿等其他区域，采取对外承包经营模式。预计年收入为500万元。
综上所述，**酒店全年收入为7310万元，平均月营业收入达到610万元。
三、营业成本。
暂定餐饮综合成本率预计为45%，会议综合成本率预计为20%，康乐综合成本率预计为20%，客房综合成本率预计为35%，以此计算餐饮月均成本142万元，年成本为1714万元；会议月均成本5.8万元，年成本为70万元；康乐月均成本8万元万，年成本为100万元；客房月均成本77.5万元，年成本为930万元。
合计酒店年营业成本2814万元。
四、经营费用。
1、人工费用。
按经营规划，酒店工作人员290人左右，具体见人员编制表。
**月工资费用83万元（按人均2900元左右计），年工资费用1000万元，（包括年终奖，按一个月工资计算）。另员工福利、特别奖金及养老、医疗、失业等保险按工资30%计算共1300万元。
工作餐按午晚餐每人10元，早餐每人3元标准，按每人每天吃两餐8元（早中或早晚）计算，月工作餐费用（2300元*30天）约7万，全年84万元。
工作服两年一更换，每人4套（夏、冬各两套），人均单套500元（含工作鞋），一年费用为29万元。
综上所计算人工费用为年1413万元。
2、营业部门营业费用。
餐饮部门月营业费用按餐饮收入的3%**为10万元，年费用为115万元，主要是陶瓷玻璃器皿、织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。
客房部门月营业费用按客房收入的5%**为11元，年费用为132万元。主要是客用品、棉织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。
会议部门月营业费用按收入的5%**为1,45万元，年费用为17.5万元，主要是陶瓷玻璃器皿、棉织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。
康乐部门如对外承包则无相关营业费用。
三个营业部门年营业费用合计约为265万元。
3、营销费用。
因酒店新开业，因此第一年宣传广告应加大力度，按营收的1%**营销费用，全年费用73万元，每月6万。
4、管理部门管理费用。
由酒店行政人事部作管理。所以不单独发生费用。另酒店需配备车辆三台，其中采购车一辆，因此**年车辆费用6万元。
五、维修、能源费用。
按经营收入的0.5%**年维修、改造费用37万元，平均每月3万元。
因酒店的规模和使用频率，按营业收入的7%计算，**能源费用（含水、电、气）41.4万元，年费用500万元。
六、财务费用及税金。
月各项税金为收入的5.6%，月税金为34.2万元，年税金约为410万元。另**各种行政收费如残疾人保障金、水利**等15万元。
七、其他。其他杂项年费用20万元。
八、经营利润（gop）
按以上**，合计收入7310万元，支出5519万元，酒店年gop约为1800万元，净利率约为24.6%。
运营方针：计划4年拿回成本**。分为三个档口（好，中，差）
管理团队奖励策越；在完成年度营业指标，按照gop的百分之1.5比例。超出100提2个点，以此类推。没有完成营业额，就多发一个月工资。
第五年开始营业指标要平均每年下滑10个点，由于酒店折旧及周边酒店兴起。
市场营销定位，前3年公司的利润占营业额的百分之60，第四年开始年利润占据百分之70的回报。
1年初和年终酒店抢占苏沪地区大型团队会议市场，带动客房餐饮为主，酒店承接各种宴请及婚宴畅销高中低档次婚宴，旅游旺季和周边景区打通旅游路线制定旅游攻势。做散客市场。
2如果会议有所下滑，可以转变路线和ot平台做包房，及旅行社做批发散客市场为主。餐饮做本土主打特色，温泉营业根据季节变化而调节。
酒店发展目标是商务会议度假综合型酒店。旅游，会议。
盱眙酒店筹建运营方案
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酒店管理公司筹建运营方案
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