**花园酒店运营方案提纲。
尊敬的赵总:
您好!由于时间的关系,以下方案只是一个提纲,关于经营思路与未来发展战略需要与赵总面谈商议,请您先过目后联系。
**花园酒店总体情况:
拥有客房61间,中餐厅餐位250-300个左右,茶楼120位左右,停车位35个左右。现根据对**花园酒店交通、周边竞争对象、客源市场以及相关资源的考察,结合酒店整体装修以及地理位置的考虑,现就其运营拟定如下方案。
一、经营思路:(这是拟定的第一年的经营思路,酒店需要根据市场巩固情况在经营的第二年进行调整)
市场定位:会议旅游型酒店;对市场根据客源**进行细分,并按月对目标任务进行细分。(细分的要点在于平衡淡旺季和为未来酒店的经营打基础,并确定工作方向)
经营理念:人性化的管理、完善的服务体系、诚信的特色经营,用自己与众不同的特点,以适应会议旅游客人的需要,从而赢得市场并树立品牌;
二、服务理念:
规范化的服务、人性化的服务、特色的服务。
三、酒店功能布局及配套要求:
1. 酒店布局合理,以方便顾客为主,并以酒店经营思路为主线,把饭店的每一寸土地都变成盈利空间;
2. 酒店公共信息图形符号符合lb/t001,并醒目。
3. 有空调设施,各区域通风良好。
4. 有星级酒店相应的计算机管理系统。
5.客房具有上网功能。
三、关于酒店各项目的经营分析。
根据酒店功能定位,以客房经营为主,兼营茶楼、餐厅,会议;服务配套项目有:商务服务中心、浴足、具有四川特色的精品小卖(以吸引旅游客人)。
1.客房收入分析。
公式:出租率85%*房间数*平均房价*天数365=年收入。
**房年收入=85%*5间*128元/间夜*365天=233600元(23万元)
普通房年收入=85%*54间*140元/间夜*365天=2759400元(275万元)
套房年收入=50%*2间*800元/间夜*365天=292000元(29万元)
核算:日营业额:0.9万元/天。
月营业额:27万元/月(30天)
年营业额:328万元/年(365天)
2.餐饮经营预算:
餐位250---300位,预估(需要看装修定位和经营定位相结合):人均40元/位,每天上客率55%以上。
公式:餐位300位*人均消费40元/位*上客率55%*天数365天。
核算:年营业额:240万元/年。
月营业额:20万元/月。
日营业额:0.67万元/天。
材料成本50%;毛利润50%,其中30%为总开支,20%为纯利润。
以上预算,是按自主经营情况下分析,所产生利润。
如果餐饮实行招商经营,可以获得房租的收入约万/年。
3、茶楼经营预算:
包间:10间,每间4人。
大厅:25桌,每桌4人。
人均消费12元/人。
上客率:85%
公式:桌数35桌*人数4人次*人均消费12元/人*上客率85%*天数365天。
核算。月营业额:4.3万元/月。
日营业额:1.5万元/天。
年营业额:52万元/年。
4、其他收入:
四、年总收益。
a、年总营业额:客房+餐饮+茶楼+其他收入==年总营业额620万元。
b、管理费:税收(6%--8%)+水电+工资+易损易耗+营销及其它(约年利润*30%)
a、税收:占营业额的6%--8%,约万/年。
b、水+电:月收入的8%--10%(根据使的设备来确定,这可以预算)年耗水电万左右。
c、工资:占营业额的15%--18% ,约万/年。
d、易损易耗: 元/日,年耗万元。
e、营销及其他费用(占实际营业额3%):20万。
c、年纯利润:考虑有其他因素未能确定,所以暂未计算。
五、经营及发展战略建议:
如果将**花园酒店定位为会议旅游型酒店,以“人性化的管理、完善的服务体系、诚信的特色经营,用自己与众不同的特点,以适应会议旅游客人的需要,从而赢得市场并树立品牌”为经营理念。因此,我们在第一年的主要目标就是用我们的特色和服务树立自己的品牌,为第一年以后的经营垫定基础,在以后的经营过程中可以很顺利的让我们的客源从量变到质变,从而达到我们永续经营和合理节约成本的目的。蒲冬梅。
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