年终清产工作细则。
为了认真做好年终财产清查工作，工程部根据《关于认真做好2023年度财产清查、工程结算和财务决算工作的通知》及往年的清产工作经验特编制以下细则，便于各项目清产工作的开展。具体安排如下：
一、报表报送时间及要求：
二0一二年度12月份材料入库时间截止为12月15日，15日以后发生的材料计入下一年度。各项目报表报送时间由采供中心荆彦波另行通知，最晚不超过12月20日。各项目在报送12月份材料报表时，提前进行库存材料、机械盘点，清查中发现损坏需要报废或丢失的材料、机械，需在12月5日前予以落实，查明原因，明确责任，提出处理意见报工程部，由工程部组织各部门及事业部经理审批后进行鉴定、核销、报废处理，报废处理后的残值上交财务。
项目间材料、机械进行调拨未履行调拨手续的，必须经过双方沟通认可，此项工作在编制材料报表前完成，并在12月材料报表中进行填报。
二、年底清产安排及要求：
1、清产时间：12月15日至12月25日进行12月月末库存材料与报表帐存材料的核对，同时开展清产工作，对于已完工或已停工项目可以提前进行清产工作。12月30日前将清产甲式表和乙式表编制完毕后交回工程部。
2、清产工作的组织：要求各项目以项目经理牵头本着“统一领导、分工负责、实事求是、全面准确”的原则，按照规定的时间、内容、范围对本年度财产清查工作进行落实。
3、清产内容及范围。
、材料清点。
材料清产主要包括施工现场未用到工程实体中的库存材料、半成品和所有周转材料。对施工现场的材料要分类、成方、成垛堆放，并做好盘点、量方记录（详见附表一）；库存材料盘点时查清是否有损坏或积压材料，积压材料要积极联系供货商办理退库手续，损坏无法继续使用的打报告写明名称、规格、数量、金额及处理意见报回工程部，等待公司做出处理决定。工程中使用的竹胶板、多层板、方木等周转材料要随工程主体进度摊销，主体工程完工后摊销完毕。
剩余可利用的周转材料按实盘点建帐登记，待工程部评估后，办理红出库调入下一工地并核减该项目材料成本。避免出现只使用，不摊销金额，不盘点数量，帐物不符的现象。能继续周转的方木、模板、架板根据长短、面积大小分类进行整理码垛、苫盖以备明年继续使用。
、三钢清点。
“三钢”清产包括：钢管、顶丝、扣件、碗扣、对拉螺杆。 对于三钢的盘点，各土建项目一定要认真细致，对自有三钢和外租三钢全部进行盘点及分开并且和台账进行核对。
为了便于盘点，先进行清理按类别、规格、好坏进行码放、装袋（扣件30个/袋），清点时要填写清点表（附表一）注明名称、规格、数量以及存放点，清点人员要签字认可。对未拆模还在使用的三钢要分层、分部位仔细进行清点，确保数量准确。对于损坏的扣件确定数量后给分公司工程部打报告后进行核销。
清点完毕后填写三钢汇总表（附表。
三、附表四），最后填写清产乙式表（租赁三钢只填写数量）。
、机械、仪器清点。
机械、仪器清产包括：自有固定资产、在用工具、行政在用中的大小型机械设备、测量及试验仪器，以及租赁的各类机械。各项目在清点时，除了规格型号的核实清点外，还要对运转状况进行检查，同时填写附表二。
机械清点完毕后填写清产甲式表，内容一定要齐全，尤其要填写“已使用年限”在用工具和在用行政摊销一半，余值为原值一半，固定资产只填写数量，其摊销值及余值空下由财务部提供。机械停用要进行保养、修理为明年开工做准备，能拆除的电源线、配电箱、小型机具放回库房保存。
、行政在用及行政在库用品的清点。
包括行政在库和行政在用中的对库存和在用行政的清查（床、桌、椅、板、凳电脑、复印机、厨房用品等）各项目要做到把各类行政（300元以下）在用及行政在库（300元以上）用品分类并进行数量统计，并详细列出各物品的使用程度及是否有损坏痕迹，最后报告的形式报回。
、账外财产的清查。
各部室、各项目部要认真负责组织清查、登记账外财产清册，并填写“账外财产清产表”（附表五），报分公司工程部和财务部各一份，并由审计部监管，以防企业资产的流失。
、填表注意事项。
项目清点材料、三钢时根据项目实际情况划分区域分片进行盘点，填写附表一时，项目名称、存放地点、时间、类别填写齐全，名称、规格、单位填写清楚，清点数量时以画正字的方式逐一进行清点，最后进行汇总。附表二填写时，统一编号和材料部荆彦波进行核对（只有固定资产有统一编号）；仔细检查机械设备铭牌填写生产厂家、规格型号，并与机械台帐进行核对看资料是否相符；固定资产要填写已使用年限；运转状况填写内容包括是否报废、是否缺失部件、是否进行了停工保养。以上两种**始终贯穿于清产过程中，为清产第一手资料，必须为手工填写并进行留底保存，以备分公司进行清产检查。
细则中的时间要求是最晚完成时间，对于完工项目及不进行冬施项目的可根据项目情况提前进行清产工作。希望各项目部根据本项目实际情况成立以项目经理为组长的清产小组，认真负责在分公司规定的时间内完成清产任务，过程中发现问题及时和材料部进行沟通，届时分公司会组织各部门到每个项目进行清产检查，以确保清产的严肃性、真实性，检查完毕后，项目对现场材料、库房、机械、配电箱进行封存，做好防盗、防火措施，确保春假放假期间安全渡过。
工程部。2023年11月日。
附表一：材料三钢清产盘点表。
项目名称年月日。
存放地点（部位材料类别：三钢。
盘点员清产小组组长：
附表二：机械（固定资产、在用工具、行政在用）清产盘点表。
项目名称年月日。
存放地点（部位）： 机械类别：
盘点员： 清产小组组长：
盘点员： 清产小组组长：
盘点员： 清产小组组长：
附表五帐外清产盘点表。
项目名称年月日。
存放地点（部位材料类别：
盘点员清产小组组。
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