1、 目的。
规范原料仓的作业流程，加强内部职责管理制度；
2、 范围
本指引适用于河源西可公司原料仓。
3、 职责。
3.1原料仓：负责仓库物料的管理和按计划配发物料；
3.2品质部：负责物料**不良的检验和在库物料的监控；
3.3生产部：负责物料的领用和不良品回仓；
3.4计划部：负责生产计划的安排和工单的发放；
4、内容。4.1 原材料的入库。
4.1.1原料仓仓管员根据进货单点收入库物料，核对单物一致在原料仓一栏签名作实；
4.1.2 如发现单物不符应立即与收货仓核实，若确认为来料差异由收货仓开出ivr单，备注差异原因必要时提供**等相关证据交部门主管、pmc、采购处理，处理后将更正的数量开出仓存更正单交部门主管经理签名后给帐务员入数调整仓存，单据编号存档；
4.1.3 原料点收物料的过程中要仔细检查每种物料的最小包装上是否有iqc的允收帖纸？
如有漏贴立即请iqc重检补贴pass纸，并在每一种物料的最小包装上fifo贴纸，fifo标签应贴pass纸的左上角与pass纸平行的位置上不可以覆盖**商标签上；
4.1.4 fifo贴纸按月份分类，一月为棕色、二月为深绿色、三月为橙色、四月为兰色、五月为黄色、六月为紫色、七月为灰色、八月为草绿色、九月为桔色、十月为浅绿色、十一月为浅黄色、十二月为浅兰色；
4.1.5fifo标签贴好后根据p/n确认储位整齐摆放在货架上或储物箱内，统一标识朝外、不可倒置，按收料日期先后顺序将先入仓的物料放在外面**仓的放在最里面，对无真空包装的湿敏元器件及静电敏感元件应存放在防潮箱内用手直接接触元件时需带静电手套或静电环，以免静电对元件造成损坏；
4.1.6物料的摆放按照“标识向外朝上、上小下大、上轻下重、控制高度”一般pcb、ic等贵重元件存放高度≤1米，其他物料不超过1.5米；
4.1.7物料摆放好后立即在仓存卡上填入收料日期、入仓单号、入库数量、结存数后签名作实，再凭入仓单作好物料进出帐当日的单据必须当日完成，每天单据在截数16：
00前必须交帐务组入数并抽盘帐目与实物确保帐物一致；
4.2 配料
4.2.1计划部开出mo单连同配料单一起交由仓库主管审核后交给仓库，货仓将mo登记存档，仓管员按照配料进行配料；
4.2.2仓管员首先应核实库存实物是否满足该mo需求，如有物料不能满足mo需求，仓管员应在第一时间内通知计划部和主管并及时做出欠料发放表；
4.2.3配料严格遵守先进先出原则，优先发放尾数，仓管员应识别fifo贴纸优先发放离发料日期最远的物料；物料从货架上取出应当即在仓存卡填写配料日期、出仓mo单号、出仓数量、结存后签名确认，物料配出按p/n顺序整齐摆放在卡板上或上料小车上，做好标识放置在待发区；
4.2.3.1配发电子料，原则上所有物料不允许多发，但是由于圈装物料无法拆开点数只能多发而不能少发，多发数不可以超过该物料的最小包装；
4.2.3.2所有该mo多发的物料都应记录在多发欠数表，且立即在下一个mo单发料时扣除；每月月底的多发欠数应与收料部门进行核对，双方签字存档 ；
4.3 发料。
4.3.1仓管员将配好的物料来到发料区并通知生产线物料员交接物料，双方共同一一核对数量确认单物一致后双方在配料单上签名作实， 配料单上书写要工整不可任意修改确需修改应在更改处签名确认，配料将生产线一联交产线保管；
4.3.2每日16：00之前仓管员将当日的发料单据交帐务员入系统数据，当日单据须当日完成；
4.4补料。
4.4.1不良品补料，，不良品仓仓管员根据回仓单接收物料，数据核对无误后双方签字确认由仓管员在对应的补料单上备注回仓单单号并签名确认；良品仓仓管员凭不良品仓仓管员签名的补料补料给生产线，原则上不可以超发，但由于包装原因多发的物料由仓管员录入多发欠数在下一个mo 中扣除；
4.4.2工程领料由工程部填写一份清晰的工程补料单交相关部门签核后编号交仓库补料， 仓管员凭借补料单发料给工程部申领多少发多少不可多发，发完料后及时入帐交单给帐务员入数；
4.5 好料回仓。
4.5.1 由于mo余数或工程变更、多发数回仓由生产线物料员填写一份清晰的好料回仓单交相关部门签名 ，回仓的物料必须经过品质部检验并贴上检验合格的pass纸，包装须保持原有完整包装，如不符合上述要求原料仓可以拒收，退回生产线重新处理；
4.5.2 仓管员须对回仓物料逐一点数，确认单物一致后签名接收并及时将单据做帐交帐务员入数 ；
4.6 盘点。
4.6.1 根据计划部安排时间截数盘点，盘点前仓管员应对物料进行初盘，核对实物与仓存卡是否一致，再与原料仓进出帐确认是否相同，如有差异请立刻进行核对；
4.6.2 盘点截数时间后严格禁止一切单据和物料进出，如需临时用料可做帐外处理在单据上作好标记另外保存待盘点结束后再补录入；
4.6.3 截数后帐务员须及时入完所有单据和多发数，打印出盘点报表、盘点票；
4.6.4 仓管员按照系统里打印的盘点报表对所有物料按p/n顺序进行一一清盘 ，盘清后在物料上贴上盘点票将实物数量认真填写在盘点票和盘点报表上，要求字体清晰单物一致，如有修改必须在改动处签名确认；盘点时发现实物与盘点报表数据有差异，须立刻与帐务员核实并注明差异原因；
4.6.5 仓管员盘完后填写好盘点清单交组长、主管审核后由帐务员录入盘点清单，须再次打印由仓管员再次核对ok后交计划部或财务部进行复核，复盘人员须认真清盘核对实物、盘点票、盘点清单是否一致？
如有差异应与相应仓管员共同重新清盘，直至查明正确原因；
4.6.6 经初盘和复盘确认为盘点盈亏时由仓库仓管员和帐务员再次核对原因，确认属实由仓管员填写《仓存更正单》由仓库主管和经理审核交财务批准，金额较大的须总经理批准，然后由帐务员在系统内作仓存更正调整库存；
5、参考文件。
《仓库管理程序》
6、相关表单。
《进货单》
《回仓单》
《退料单。
《配料单》
《盘点清单》
《仓存更正单》
7、流程。7.1参照《erp仓库作业流程》
沁园春·雪。
北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。
须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊**。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物， 还看今朝。 克
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