仓库作业流程 2010第011号。
为确保仓库工作顺利有序安全进行，根据公司经营特点和管理需要，制定了仓库作业流程，在日常仓库管理中要严格执行，并逐步完善，不断提高公司制度化管理水平。
一、定位管理作业流程。
1、分区管理。
库存商品分为大件仓库和小间仓库二个区。大件仓库以垛位储存为主，仓库地面划线，划出储存区、通道、配货区。储存区固定货位，划线标注货位，注明编号、名称、规格。
小件库以货架储存为主，货架标注架号，区分层格，货物定格储存，贴上标签，注明编号、名称、规格。
2、微机管理。
将库存商品编号、名称、规格和存储区号、垛位号、架号、层号、格号输入电脑，实行微机管理。
3、单证手续管理。
仓库管理使用的单证、标签等手续，主要有进货单、销售单、报损单、报溢单、标签、卡片等。手续完备的进账单、销售单由微机出票员制作并签名，必须经业务主管和财务人员签名，保管员填写实收实发数并签名。报损单、报溢单必须经财务部门确认，按财务部门通知统一调账。
标签、卡片由保管员填写。
商品编号——与零件图册对应的机型与零件号；
商品全名——通用的零件名称；
规格——公司自编的产地识别编号。
二、入库作业流程。
1、商品入库时，首先查验进货单手续是否完备，看清供货单位、编号、名称、规格、单位、数量、**等，对进货单进行确认。
2、按单验货，逐项逐件清点。清点时做到：（1）、先查看外观及包装，检查质量情况；（2）、点清包数箱数，看总数有无差错；（3）、拆包开箱详细清点。
3、按规定货位入位存放。入位时核对编号、名称、规格，码放牢固整齐，随手填写卡片，核对库存余额。标签不清楚的，或包装上商品名称不明显的，以及无包装的，应重新贴上标签。
名称相同而编号不同或产地不同的，容易混淆的，要间隔摆放。
4、录入微机。当天的进货单当天录入微机，经手的保管员在进货单上签字，仓库主管当天对商品入位质量进行复查。复查内容包括：
入位商品编号、名称、规格是否准确无误，商品结存数是否与卡片一致，码放是否安全牢固，是否影响商品质量等。
5、善后整理。对收货现场进行清扫整理，多余的包装物归类存放，工具用品回归原位，单据**归档装订。
三、出库作业流程。
1、确认销售单手续是否完备，有无差错。确认无误后，从微机上查找商品存储位置，标注在销售单上。
2、按单发货，再次核对货位号、编号、名称、规格、单位、数量、**等，与货位上的标签卡片核对无误后，按销售单上的数量点数发货，边发边登记卡片填写**、结存数和购货单位。
3、复核程序必不可少。商品离开货位后，在发货区按销售单一单一区域摆放，进行复核和货物交接，边交接边在销售单填上实发数量，收货人发货人分别签名。
4、散件、小件需要装箱打包时，要填写装箱单，装箱时要防止商品挤压变形、磕碰损坏、遗漏丢失，要进行必要的包裹衬垫，打包要紧密牢靠，在包装外显著位置注明收货单位、编号等。
5、微机记账。当天发货当天记录微机账，仓库主管当天对出库商品进行复查。复查内容包括：
出库后的结存数是否准确，实物、卡片、微机账结存是否一致，卡片填写、微机记账是否规范，货位是否符合安全牢固整齐美观方便的要求等。
6、善后整理。对发货现场进行清扫整理，多余的包装物归类存放，工具用品回归原位，检查整理货位，单据**归档装订。
四、盘点作业流程。
1、仓库盘点包括定期盘点和日常盘点，日常盘点由仓库主管负责安排，根据仓库保管员岗位职责要求，做到当日收发当日清点，经常进行货物清点和微机对账。定期盘点一般每月一次，由财务部和仓库共同进行。
2、财务部根据需要安排定期盘点，一般月底进行。财务部打出盘点表，大件库、小件库根据盘点表分别进行，二人一组清点核对和记录，列出盘点损溢表，财务部跟踪监督。
盘点的重点是：清点库存品种，核对编号名称规格产地，逐项清点实物结存与卡片结存是否一致，检查卡片记录是否准确，账、卡、物是否一致，是否有盘点表上有却找不到实物的项目，是否有库存实物盘点表没有记录的项目等。
3、财务部根据盘点记录和损溢表，进行抽查复核，对有差异的必须复核确认，查找原因。负责将盘点情况向总经理报告，经总经理批准后，出具报损单、报溢单，组织统一调账。
4、整理汇总单据，一个月份为单位分类装订，做好封面，注明但据名称、张数、起止时间，仓库主管签名后归档备查。
五、其他作业流程。
1、仓库间调货，依据同价调拨单收发和记账。
2、库存商品经配组、组装部件，使原库存数量、**发生变化的，依据组装单调账。
3、采购的商品需要退货时，依据采购退货单及时退回厂家。
4、客户退回的商品，依据销售退货单验收入库，区分不同情况做出存储安排。（1）、能继续销售的，经整理放入货位；（2）、需退回厂家的，及时退回厂家；（3）、需返修的，及时联系返修，并督**售经理及业务员尽快将返修件发给客户，或做其他安排。
5、建立待存区，暂时存放等待入位的商品或暂无处理结论的物品。待存区内的物品，要逐件贴标签，注明原因，并及时清理。物品在待存区存放最长不得超过3天。
6、及时处理废品废物，并建立待处理废件存放区和废件登记簿，经公司领导批准，集中统一处理。
潍坊嘉泰内燃机零部件****。
二0一0年六月二日。
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