采购部年经营计划书确定版

发布 2022-06-14 19:28:28 阅读 6255

采购部2023年度经营计划。

2023年11月。

一、 年工作完成情况及存在问题。

一)主要量化指标达成分析(完成情况、未完成分析)

二)重点工作指标成情况(完成情况、未完成分析)

二、 年主要采购指标。

一)主要量化指标(采购指标)

(二)重点工作指标。

三、 年组织及定岗定编。

一)组织架构(编制、职责、授权)

二)团队打造。

四、 年采购指标达成举措。

一)生产保障及**商管理。

二)采购溢价目标达成举措。

三)原药**目标及呆滞库存处理。

四)库存控制目标及达成举措。

五)风险控制举措。

五、重点工作推进计划。

一、 年工作完成情况及存在问题。

一)主要量化指标达成分析。

1、指标完成情况分析。

2、主要量化指标未完成原因分析。

二、 2019 年主要指标。

一)主要量化指标。

二)重点工作指标。

三、 年组织及定岗定编。

1) 组织架构图。

四、 19年经营思路及举措。

一)生产保障及**商管理。

1、供货及时性目标:

原药全年断货次数≤ 2 次,(及时率98%)溶助剂0次断货(及时率98%),包材 :公司重点产品0断货。

2、达成举措:

1) 19年原药冬储战略储备。根据**走势,及时确定全年用量,签订储备合同,根据货源紧张程度,提前进货;原则上,原药进货截止19年12月份,进货数量占全年90%。

2)建立战略**商和核心**商,提高**能力和降低资金风险。

3)重点品种紧俏产品设立旺季 1个月份安全库存,确保 0 断货;冬储生产时按照梯度进行,确保原材料9.10.11.

12月。1月份每月到货原材料占全年用量的20%,40%,60%,80%,90%。

4)实行采购周期考核通报制,加强与计划、市场部协调沟通机制,做好冬储生产及正常生产保障,每月采购财务通报1次考核结果;

5)厂家安全库存: 新瓶型配套包材与厂家沟通设立安全库存;溶助剂针对国外助剂、**周期长的品种库存低时,及时与技术交流,是否下采购订单或通知厂家备安全库存;

3、考核方案。

1)在采购周期内断货的,每超一次罚 100 元/人/次;在采购周期外产生断货的,每超一次罚200元;超采购周期未产生断货,在kpi考核扣减相应分数;

二)呆滞库存处理。

1、、呆滞或过剩原料处理:

1)由采购与国内**部,外贸部对呆滞品种处理最低价定底线,采购部负责处理,因产品品质、含量、******等需低于低线价处理的,需财务总监和总经理审批同意后方可处理。在成本价之上的按正常的**流程销售。

三)库存控制目标及达成举措。

1、库存控制目标:

1)原料、溶助剂。

1)原材料库存控制: 当年库存总金额≤9月底销售净汇款总额5%;

2)包材。1)包材库存: 当年购进的库存总金额≤年度采购金额的10%;

2)呆滞品种由研发、市场和财务部门确定;当年产生,当年处理。

2、主要达成举措:

1)安全库存上移: 瓶子及配套包材与厂家沟通设立安全库存;

2)**及同行、上游原药厂家进行易货,及时**可能过剩产品。

3)与市场部,计划部对接老包材消化,控制老包材采购,防止产生新增库存。

四)风险控制举措。

采购部swot分析。

优势:海利尔资金优势、品牌增长优势及发展潜力、证件资源。

劣势:1.制度化欠缺,过度依赖个人决策,而不是制度决策。比如可以考虑成立采购委员会,确定采购数量,**及用货时间等相关信息。

2.内耗高;从计划**,到采购执行,到后期入库,处理发票等所有业务都有一定的滞后。

3. 采购人员专业水平差,还有很长的路要走,专业性仍需要继续提高,主要体现在:人脉不足,信息滞后,商谈能力仍需要加强。

机会:国内制剂正在优胜劣汰,小厂不断被淘汰,大厂的优势越来越明显。同样,延伸到原药生产单位也如此。

他们也在筛选优质合作伙伴。必须利用今年和明年的时间,真正建立战略合作,而不是单纯的通过**考量一个**商。

威胁:资金安全,质量安全。

五、重点工作推进计划。

采购部考核方案:

1. 外贸采购小组,与外贸部利润挂钩,实现成果共享,具体分配需要与外贸部进行协商后确定。

2. 国内原药采购与内贸部利润挂钩,目前已经确定纯利润的5%归口采购部(**部分)。

包材小组:通过降成本进行季度奖金考核,相比去年的招标**,今年降成本的5%归口采购部。

3. 助溶剂小组:制定溶助剂降本专项奖励,给予新开发的溶助剂品种年度耗用节约额的15%作为奖励;

4. 在采购周期内断货的,每超一次罚 100 元/人/次;在采购周期外产生断货的,每超一次罚200元;超采购周期未产生断货,在kpi考核扣减相应分数;

5.呆滞原药包材等物料消化奖:按销售销售金额的10%进行奖励,呆滞品种由研发、品管和财务确定。

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