河南省煤层气开发利用****。
郑州分公司安林煤矿2023年生产经营建议计划及五年滚动规划。
单位负责人：王金祥技术负责人：赵玉明。
编制单位：河南安林煤业****。
2023年10月22日。
2023年生产经营建议计划及五年滚动规划。
一、企业概况：
安林煤矿位于太行山东麓安阳市境内，安阳—鹤壁煤田北中部，距安阳县水冶镇4km。井田边界均以大断层形成自然边界。本矿为河南省地方国有煤矿，前身为2023年兴建的浚县鹤壁井，2023年对其进行恢复排水和井筒、巷道维修，2023年7月1日正式出煤，更名为安林煤矿。
2023年4月1日，在矿区中部开始新井建设，2023年10月1日新井投产，期间曾更名为浚县安林煤业有限责任公司。2023年5月更名为河南安林煤业****至今。
矿井设计生产能力30万吨/年，核定生产能力36万吨，开采煤层属二迭系下统山西组二1煤，为无烟煤，煤层平均厚度4.5m，最大厚度12m，煤层倾角5°-25°，煤层走向以北北东—南南西为主，单斜构造。保有储量2035万吨，可采储量344万吨。
直接顶为砂质泥岩，老顶为砂岩，煤层底板为泥岩或砂质泥岩，井下没有发生过冲击地压现象；正常涌水量100m3/h,水文地质条件中等，防治水工作易于进行。矿井相对瓦斯涌出量为7.33m3/t，绝对瓦斯涌出量为4.
73m3/min；煤尘**指数为7.83%，煤尘不**；煤层自燃倾向性为三类不易自燃。
二、2023年生产经营情况：
一）2023年1-9月主要技术经济指标实际完成情况：截止9月份，实现工业总产值6532万元，销售收入7410万元，生产成本4096.55万元，实现利润总额412.
85万元，原煤产量11.9万吨，掘进总进尺2100米，瓦斯抽放量3.01万立方，钻孔工程量1.
977km,因抽放瓦斯浓度低不具有利用价值，直接排放。
二）四季度预计完成情况及全年计划预计完成情况：
四季度预计实现工业总产值2350万元，实现销售收入2350万元，实现利润478.5万元，原煤产量5万吨，掘进进尺300米，瓦斯抽放量2万立方，钻孔工程量1.5km,因抽放瓦斯浓度低不具有利用价值，直接排放。
全年预计实现工业总产值8882万元，实现销售收入9760万元，实现利润总额891.35万元，原煤产量21.3万吨，掘进总进尺2400米，瓦斯抽放量5万立方，钻孔工程量3.
4km,因抽放瓦斯浓度低不具有利用价值，直接排放。
三）2023年计划执行过程中存在的问题：因地质条件复杂，生产技术条件差，加上矿井正在整合，4-9月停产，矿井原定主要技术经济指标未能完成。
三、2023年生产经营计划安排。
一）计划安排原则：根据矿井实际生产技术条件、矿井储量及综合生产能力，科学合理安排主要技术经济指标，确保完成2023年生产经营计划。
二）计划安排依据：
为抓好明年的生产经营工作，矿领导、主要采掘管理人员亲自组织并参与各区队的劳动组织管理、现场技术管理、工资民主分配管理、队伍建设；重点抓住安全管理、采掘接替、地质找煤、工程质量、机电运输后勤保障、党建精神文明等项工作；加大了老矿区边角找煤，井田内补探等地质工作，积极为明年的安全生产做好准备。
安林煤矿保有资源储量2035万吨，村庄占压435万吨，可采储量344万吨。矿井核定生产能力为36万吨，通风能力为45万吨，运输能力为50万吨，2023年矿井采掘接替合理，能够满足安全生产正常接续的需要，明年我矿的地面永久瓦斯抽采系统将投入正常使用，瓦斯抽采能力将充分满足规定要求，从而确保了我矿2023年各项经济核技术指标计划的圆满完成。
三）2012主要技术经济指标：
2023年计划生产原煤产量36万吨，掘进进尺3303米，按生产原煤全部实现销售，预计实现工业总产值16920万元，销售产值16920万元，生产成本10467万元，利润总额3998万元，瓦斯抽放量2万立方。
四、基本建设。
一）计划开工项目。
矿井瓦斯综合治理项目：地面瓦斯泵站安全监控系统的设计安装。
1、项目前期进展情况：目前地面永久瓦斯泵站已经建好，地面瓦斯泵站安全监控系统的设计安装招标项目书，已报河南省煤层气开发利用****。
年建议计划及计划期计划。
计划开工项目核准时间、初步时间批准时间计划、计划开工时间待公司定，瓦斯泵站安全监控系统需要投资30万元，其他费用另计。
二）续建项目。
2023年度矿井依上级部门要求加大六大系统建设，紧急避险方面工程量仅完成30%停工停产至今，技改工程处于停滞状态，待复工复产正式生产后完成目标计划。
五、煤矿安全技术改造项目资金计划。
年煤矿安全改造项目情况。
2023年煤矿安全改造项目计划投资1723.8万元。其中一通三防安全项目改造工作量1703.
8万元，已完成工作量738.7万元：扩修通风巷道工作量600万元，地面瓦斯抽放泵工作量42万元，局扇工作量10万元，监控系统工作量22.
7万元，人员定位系统工作量40万元，测尘仪完成工作量7万元，抽放设备工作量17万元；未完成工作量965.1万元：底板抽放巷工作量800万元，压裂泵工作量90万元，监控系统工作量69万元，抽放工作量6.
1万元。其他完成工作量20万元：绘图仪20万元。
年煤矿安全改造项目计划完成情况。
本年度矿井依上级部门要求加大六大系统建设，紧急避险方面工程量仅完成30%停工停产至今，技改工程处于停滞状态，待复工复产后完成目标计划。
年煤矿安全改造项目计划。
2023年一通三防改造项目计划：抽放钻机工程量4台，工作量140万元；地面泵站监控系统一套，工作量30万元；监控系统维护工作量20万元；压风自救系统维护工作量10万元；通讯系统维护工作量10万元；人员定位系统维护工作量10万元；无缝钢管工作量60万元，局部通风机工作量70万元。
机电运输改造项目计划：主提升机转换器工作量30万元，副提升机转换器工作量30万元，六采区绞车更换工作量80万元，综掘系统工作量300万元。
六、2023年维简费资金计划。
1、截止到2023年9月底本矿固定资产原值为5478.9万元，净值为1900.61万元，维简费提取依据为财建【2005】168号文件《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》及总公司要求按吨煤8.
5元提取（附财务科出具的证明）。
年维简费用计划项目：
1）采煤工作面改造。计划购买悬移液压支架150架，每架1.5万元，总价值225万元。
2）矿井废水、回风余热利用技术1套，价值180万元。
3）主扇不停风倒台技术1套，价值50万元。
总计需要维简费用资金355万元。
七、2023年安全费资金计划：
1、安全费用提取标准和依据：财政部国家***煤矿安全监察局关于印发《煤炭安全生产费用提取与使用管理办法》，吨煤提取30元。
2、安全费用资金计划：
1）安全救护费用54万元。
2）安全培训费用110万元。
3）安全防护用品30万元。
4）防治水系统完善188万元。
5）安全培训、宣传110万元。
6）安全奖励11万元。
7）通风系统改造142万元。
8）监测监控系统完善2万元。
9）瓦斯突出防治完善180万元。
10）综合防尘系统改造26万元。
11）消防系统瓦斯改造33万元。
12）安全评价16万元。
13）应急预案演练费用10万元。
年资金投入计划：
1）换主提升机换向器1套：30万元。
2）换副提升机换向器1套：30万元
3）买六采区绞车1台：80万元
4）购买综掘系统1套：300万元
5）购买抽放钻机4台：140万元。
6）购买地面泵站监控系统1套：30万元
7）购买局部通风机10台：70万元
8）监控系统维护费：20 万元 ；压风系统维护费：4 万元 ；通讯系统维护费：10 万元。
合计需投入754万元。
年从安全生产、增收节资方面采取的措施。
1）根据矿井的生产部署，2023年要进一步加强瓦斯抽采工作，减少采掘过程中的瓦斯涌出，确保矿井的生产安全。
2）实现合理集中生产。合理安排工作时间，做到集中生产，集中提升，提高生产效率和资金利用率，相应减少配套设施及设备，减少生产人员和辅助人员，从而降低了总能耗。
3）矿井主排水泵排水时间避开尖峰、高峰时段运行，调整修造厂中频炉工作时间，避开用电高峰时段，降低能耗，减少用电成本（尖峰时段电费0.87元/度、低谷时段电费0.28元/度）。
4）八采区液压绞车油箱工作油液采用内外双配套滤油器，可减少油料的杂质，提高液压马达的工作效率和机械的维修成本，从而降低油耗，节约成本。
5）采用高性能、高效率设备。更新购买高性能、高效率的设备减少了维修费用，和运转费用，降低了成本。
6）合理利用资源。井下排水处理后用于矿区的灭尘和井下洒水水源，剩余的矿井排水处理后达标排放用于耕田灌溉，减少水资源流失。井下矸石用于填沟、筑路综合利用，做到资源开发与保护环境、节约能源并重。
5、针对制约企业发展的瓶颈因素，结合企业发展实际提出需要公司协调解决的问题。
我矿所使用的**材料由安阳县民爆部门**，因其管辖区域内除我矿以外均为乡镇煤矿和小的非煤矿山，一遇到有煤矿发生重大事故或重大节日，省级管理部门要求30万吨以下的煤矿停产时，安阳县民爆部门领导为了保全其乌纱帽或别的意图，就一刀切把包括我矿（生产能力36万吨）在内的安阳县管辖的所有矿山企业全部停供炸药，不但违背了上级通知精神，而且严重影响了我矿正常的安全生产。希望总公司能够就此问题与有关部门进行协调，把我矿的炸药**权归属到与安阳鑫龙煤业同级的部门进行统一**。
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