1. 目的。
明确《三年经营计划》的编制要求。
2. 适用范围。
适用于区域内各地产公司《三年经营计划》的编制。
3. 术语和定义。
3.1. 四个维度：业绩、客户、内部流程、学习与发展四个维度。
4. 职责。
4.1. 总经理办公室。
4.1.1. 组织完成计划组稿、编制和送审发布。
4.1.2. 日常更新维护。
4.1.3. 计划执**况的全面监控。
4.2. 分管副总（公司分管计划管理工作的副总经理；下同）
4.2.1. 审核计划。
4.3. 总经理。
4.3.1. 批准计划。
4.4. 各部门参与一级计划制定。
4.5. 总经理办公室、财务管理部、人力资源部、客户服务中心分别对一级计划中各维度的管理目标进行监控。
5. 工作程序。
5.1. 公司内外环境分析：每年11月初，总经理办公室组织各部门通过对上一年度目标达成、环境变化等进行总结并寻求改进机会的形式，充分分析公司面临的内外经营环境。
5.1.1. 各部门按下表提供资料，总办汇总分析后形成《内外环境分析报告》：
5.1.2. 公司的内外环境分析可运用swot方法：
a) 强项（strength）
b) 弱项（weakness）
c) 机会、机遇（opportunity）
d) 威胁、竞争对手（threat）
其中，sw主要用来分析内部条件； ot主要用来分析外部条件。同时swot的每一个单项又可以分为外部因素和内部因素。
5.2. 根据内外环境分析，与公司领导沟通后，评估修订公司未来三年的经营战略和发展目标，形成三年经营计划初稿，应包括但不限于以下内容：
5.2.1. 公司三年发展战略与实施策略，具体包括：
a) 公司三年发展战略及其阐释；
b) 设定各维度的三年发展策略目标并加以阐释。
5.2.2. 在公司经营战略的基础上建立策略目标、量度指标与行动计划，要求如下：
a) 在财务、客户、内部流程、学习与发展共四个维度进行分解；
2023年度经营计划编制说明
亚都公司2017年度经营计划编制说明。一 2017年度目标概述。年度目标是计划和预算编制的依据，是企业根据战略目标，围绕关键战略因素，根据计划期提出的财务 管理 营运等方面的经营目标。年度目标是公司年度经营活动的纲领，只有纲领性的年度目标确定后，公司各分项计划才能相应展开。二 2016年经营计划完成...
经营计划编制管理制度及流程
第一条年度经营计划是根据公司战略规划，董事会下达的经营指标，以及公司历史经营状况而编制的公司在未来一年中生产 资本 营销 现金流量 成本 人力资源等一系列计划的集合体。年度经营计划是公司战略管理的重要组成部分。第二条每年10月31前由集团战略发展部牵头，成立集团年度经营计划编制委员会，各子公司成立年...
2023年度经营计划编制说明书
编制 财务管理部。时间 2004年11月。签发 注 本目标书所列目标为各公司主要经营目标 各子公司可以根据实际情况进行调整。经营计划是为了使企业适应环境的变化和企业经营方针与目标的实现而制订的。它不是常规性的工作计划，而是一种总体性的规划。它是在对经营方针与目标这种宏观思想的把握基础上所做出的具体落...