2023年度总结

时光荏苒，繁忙充实的2017即将过去，时至今日，我负责**车间体系推进工作已将近两年，在此工作期间，借助公司搭建的平台，在车间领导的支持下，我通过了中国汽车技术研究中心内审员的考试，并获得内审员证书。车间根据公司的发展战略，在体系方面先后推行了iso/ts16949（质量管理体系）、cmqos（量产车型质量操作系统）、mlqos（物流质量操作系统）三大体系。现就本人在2023年的体系推进工作从以下重点方面做出简要总结：

一、 2023年《体系建设工作推进计划》

**区域2023年体系建设工作推进计划涉及15项工作，已经完成15项，其中持续项7项。

二、导入mlqos物流质量体系。

在iso/ts16949、cmqos运行之后，于2023年3月份导入mlqos物流质量体系，根据公司牵头部门的计划安排，参与了长安股份公司专家的培训，为切实有效的推进mlqos项目，于4月份，随公司推进小组人员到长安公司鱼嘴工厂开展了实地对标工作，并取得了大量参考资料，对后期的推进过程起到了关键性的作用。将鱼嘴工厂的先进模式运用到我司mlqos推进工作中，在**车间实施了“安全库存量”的规划，完善了物流板块人员的作业指导文件、年度培训计划、绩效考评机制、接收验证等内容。通过mlqos的运行，在物流质量方面，相比推行mlqos之前有明显改善。

mlqos正式运行后，**车间针对项目推进ktm表，以及各要素涉及外单位的要求，组织相关单位开展了培训，并达成一致意见，旨在实际运行过程中能够满足mlqos要求。针对线边安全库存，组织相关单位召开专题会议，对相关人员（线边定置人员、物料员、操作者）培训线边库存标准，库存标准优化工作，物料投放方式改变等。自mlqos正式运行以来，车间定期对推进情况实施检查，截止11月底，**车间审查发现共计496项不符合项，其中涉及单位有：

**车间、采购部、速迈中储、rdc及外联单位。对于审核发现的不符合项共计考核6470元。并定期召开mlqos周例会，对物流板块存在的问题和指标达成情况进行通报交流，要求责任单位制定整改方案，并对整改进度进行跟踪验证。

三、 ts16949质量管理体系。

1. 参与公司内部体系审核。

在6月19日—6月23日，参与我司2023年质量管理体系内部审核，以评价公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，确认公司汽车产品符合ccc产品认证实施一致性要求，寻找质量管理体系的薄弱环节和潜在改进机会。根据审核计划安排，本人负责对技术中心、市场部、工艺部的“设计和开发过程”和重庆营销公司“交付及货款**过程”、“市场调研过程”、“顾客要求识别和评审过程”、“服务/顾客反馈”过程以及采购部的“采购过程”进行了审核，审核发现不符合项共计47项。同时，本人作为**车间体系推进人员，在本次审核中共计发现不符合项3项；未出现严重不符合项，相比2023年不符合数量下降70%，有明显改善。

2. iatf16949标准换版。

根据世界汽车组织的16949换版要求，ts16949从2023年10月份全面实施换版，，通过培训感受到在体系建设上，只有不断改革创新，建立健全各项制度，并严格按制度执行，才能使体系建设更加成熟。对此，根据公司的规划和指引，参与了体系文件转版策划和培训，优化流程，完善制度，对现有体系文件按照iatf16949体系标准要求进行全面换版，将**车间原有的9份文件通过换版，整合为4份文件，明确了工作流程，细化了工作职责。在11月14日，天津华成体系指导老师对车间的《物流管理办法》和《工具管理办法》进行了评审，指导老师对《**车间物流质量管理办法》表示充分认可。

另外，《**车间过程质量管理办法》和《二级薪酬分配制度》将在2023年1月份完成评审，根据公司换版计划，将在2023年2月份，全面实施新版文件并试运行。

四、体系审核。

1. 外部审核。

2023年外审、内审、cmqos内部标定、mini3过程审核、mlqos标定问题，**车间共计60项（其中包含9月底长安股份公司对我司开展的cmqos标定），截止11月15日，已完成整改53项，其中维持现状3项。

2. 车间内部审核。

在推行ts16949/cmqos/mlqos的过程中，对车间所涉及的业务板块和区域（包含关联部门和外包单位），按照相关标准不断实施内部审核，截止11月份，对**区域审核发现不符合项共计514项，截止11月30日，整改完成509项，其中4项为持续项，1项整改中。车间内部审核提出考核共计12350元。

3. 审核结果运用。

通过各方面的体系审核，发现**车间在工具使用、作业符合度、记录控制方面存在较大的差异，现将改进情况予以说明：

1) 工具使用方面：目前**车间存在的问题为：工具型号与作业指导书不匹配，但按照作业指导书配备后，不能满足生产效率和质量。

为解决此问题，在11月底，组织车间工具员、工艺部，对工具的过程能力进行验证，选取合适的工具用于生产，同时固化作业文件，此项工作预计12月31日完成。

2) 作业符合度方面：目前存在设备参数与工艺参数不符合、作业指导书要求无可行性、作业指导书要求缺项等问题，为解决此问题，组织工艺部现场确认，并要求在10月份对全系列作业文件进行了全面梳理并换版，截止10月20日，完成了现场作业指导书的梳理及换版。

3) 记录控制方面：目前存在员工质量记录不完善的问题，主要表现在流转卡签字，首件三检、设备点检方面，为解决此现象，在车间级体系审核的同时，组织班组长及以上的管理人员开展“过程分层审核”，对质量记录和作业符合的重点检查，截止目前，在车间内部体系审核中，因质量记录产生的不符合项明显减少。在11月份，对小卡车型《随车流转卡》进行改版，取消员工签字项目，并将《碰划伤统计表》和《关重件条形码粘贴流转单》与之合并，减少了员工的无效工作时间，提高生产效率，节约成本，并将在2023年1月份全面实施。

五、后期体系工作重点。

1. 法规控制。

在2023年11月份，梳理出了**车间《法规件明细》，目前各工段正在制定法规项控制措施，在2023年，将对法规项作为体系重点审核内容，根据各工段制定的法规项控制措施进行审核。

2. 文件控制。

根据公司的iatf体系文件换版计划，将在2023年2月份全面实施换版，换版之后，将根据换版后的文件要求，对车间在文件执行上进行审核，坚持“文件怎么写，实际怎么做”的观念，保证文实相符，当实际情况发生变动时，及时对文件进行更新，避免文实不符。

3. 过程分层审核。

目前车间各级管理人员开展的过程分层审核工作，开展的效果对体系改进上作用不明显，在后期车间级体系审核中，将把过程分层审核作为体系审核项目，对各级管理人员的审核情况及效果进行验证，保证各级管理人员充分理解到过程分层审核的重要性。

4. 巩固运行cmqos-量产车型质量操作系统。

从2023年12月份开始导入并运行cmqos，历经两年的不断提升和改善，从最初的0.58级到目标的2.75级，其中融入了各级领导的支持和重视。

通过不断调整目标计划，加大审核力度，旨在使cmqos等级达到公司领导期望的等级。

从cmqos运行效果来看，相比mlqos以及质量部和技术中心推行的qip/fip/sip系统较为成熟，后期在iatf16949新标准运行过程中，将把cmqos与之结合，全面落实标准要求，使cmqos不受其他项目影响，与新版体系同步运行，提升等级。

5. 做好改进项跟踪工作。

将ts16949监督审核、cmqos及mlqos年度标定的问题，根据各责任单位制定的整改措施，实施跟踪验证，并在整改完成后纳入车间内部体系审核范畴，防止类似问题的重复出现。

回顾2017，展望2018，公司在未来的经营中，将大力健全管理体系，我将在接下来的工作中，按照公司的体系建设计划，以公司的战略方针为指引，努力使车间体系建设再上台阶，对于不符合项及时加以纠正。公司通过了2023年ts16949认证审核和2023年的监督审核，在取得了一定成绩的同时，也存在一些问题，总之，持续改进是一个亘古不变的话题，只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入贯彻iso9000思想和精神，整个车间的体系管理将会更上一层楼，体系成熟度也将会大幅提升。

**车间。2023年12月2日。

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