inner mongolia mengxi high–tech materials co.，ltd
内蒙古蒙西水泥股份****生产经营中心。
质量技术安全环保部。
内部管理制度。
制度类别： c 级。
版本号：第三版。
编号：ms-qeoc-zj-1
2023年10月1日实施 2023年7月6日第6次修订。
1.内部职责管理2
1.1职责概述2
1.2内部工作流程2
1.3 内部机构职责2
1.3.1质量检验室职责2
1.3.2.技术管理室职责3
1.3.3安监体系室职责3
1.3.4技术服务中心职责4
2.费用考核管理4
2.1三项费用4
2.2质量、能源考核办法4
3.劳动纪律管理规定4
3.1出勤4
3.2工作纪律5
3.3请销假规定5
4.卫生管理5
5.领用办公用品规定5
6.安全管理5
7.报表管理6
8.保密制度7
8.1总则7
9.精细化、绩效管理8
9.2.绩效管理运行考核办法8
9.3申诉程序8
10.技术分析会制度9
10．1、目的9
10．2、范围9
10．3、责任9
10．4、内容9
1.内部职责管理。
1.1职责概述。
1.1.1负责生产经营中心一体化管理体系管理工作
1.1.2负责生产经营中心能源、计量及节能减排和对区域企业能源消耗的汇总、监督、检查工作；
1.1.3负责生产经营中心质量控制的监督与考核工作；
1.1.4负责生产经营中心环保管理工作；
1.1.5负责生产经营中心商标管理工作；
1.1.6负责生产经营中心安全、消防、职业健康卫生等管理工作；
1.1.7负责生产经营中心工艺、设备管理工作；
1.1.8负责技改和大修理项目方案的论证和审核及权限范围内投资项目的验收、档案归集，以及超过权限范围投资项目初步验收；
1.1.9负责生产经营中心科研与新产品开发工作；
1.1.10负责生产经营中心合理化建议管理工作；
1.1.11负责生产经营中心质量投诉处理和技术服务工作；
1.1.12负责生产经营中心生产类固定资产的管理工作和区域企业生产类固定资产购置业务的受理；
1.1.13负责矿山的规划及管理工作；
1.1.14国家产业政策信息的收集工作；
1.1.15负责进厂原燃材料、半成品、成品的质量检验、控制、样品送检及区域企业抽查样的对比检验工作；
1.1.16 负责拟定区域企业的商品熟料质量管理办法，并进行监督、考核。
1.1.17负责生产经营中心交办的其他工作。
1.2内部工作流程
1.2.1在全年工作计划的基础上，按月安排部内工作计划。
1.2.2部内各项工作实行计划任务分配——组织实施——情况反馈——检查落实——工作结果报告——工作总结分析——改进的工作循环管理模式。
1.2.3由于本部门业务比较复杂，有综合性、协调性管理的特点，有服务于生产检验的特点，有控制水泥生产成本和控制水泥产品质量的特点，有服务于水泥销售进行技术服务的特点，因此，需根据各工段室的特点及工作流程安排工作。
1.3 内部机构职责。
质量技术安全环保部下设质检室、技术管理室、安监体系室、技术服务中心。
1.3.1质量检验室职责。
1.3.1.1按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。
1.3.1.2负责外来样品、科研试验样品的检验工作。
1.3.1.
3根据产品质量要求，拟定原燃材料、半成品的企业内控质量指标，经审批后监督验证其执**况；参与制定质量考核办法，强化过程控制；严格按照现行有关标准和规定对出厂水泥、熟料进行确认，杜绝不合格品水泥和不合格熟料出厂。对生产过程中的重大质量问题分析原因并提出纠正和预防措施。
1.3.1.4有出厂水泥和出厂熟料决定权。
1.3.1.5用正确、科学地数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。
1.3.1.6负责原燃材料进厂、配料及水泥出厂的质量控制工作。
1.3.1.7监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正预防措施，及时扭转质量失控状态，行使质量否决权。
1.3.1.8有权越级汇报企业质量情况、提出并坚持正确的管理措施。
1.3.1.9根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。
1.3.1.10负责本室记录、文件的发放及**工作。
1.3.1.11负责本室质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系的建立、运行和管理工作。
1.3.1.12负责本工段范围内所有固定资产的更改档案建立及使用、维护、保管工作。
1.3.1.13负责制定本室员工培训需求，落实本室岗位技能培训，并对培训效果做出分析和评价。
1.3.1.14对本室的安全环保工作负责。
1.3.1.15负责公司或部门交办的其它工作。
1.3.2.技术管理室职责。
1.3.2.1负责公司工艺、设备、电气管理及考核工作。
1.3.2.2负责公司对外技术交流与服务的管理；
1.3.2.3负责公司合理化建议的管理；
1.3.2.4负责公司科研和技术工作的管理；
1.3.2.5负责公司技改和大修理项目方案的论证和审核及权限范围内投资项目的验收、档案归集，以及超过权限范围投资项目初步验收；
1.3.2.6负责公司土建、测量管理；
1.3.2.7负责生产类固定资产的管理工作和区域企业生产类固定资产购置业务的受理；
1.3.2.8负责公司或部门交办的其它工作。
1.3.3安监体系室职责。
1.3.3.1负责公司一体化管理体系的建立、评审、培训、考核、运行、管理等；
1.3.3.2负责制定公司产品质量控制指标，并对其成品质量进行监督与考核，保证产品质量达到公司要求；
1.3.3.3负责公司质量投诉和服务投拆的管理工作；
1.3.3.4负责公司环保管理工作；
1.3.3.5负责公司及子公司安全、消防、职业卫生管理工作；
1.3.3.6协助法律事务室进行公司商标管理工作；
1.3.2.7负责矿山的规划及管理工作；
1.3.3.8负责公司交办的其它工作。
1.3.4技术服务中心职责。
1.3.4.1负责土建工程原材料质量的检验及检验费用的收取；
1.3.4.2负责水泥销售的技术服务工作，指导客户正确使用蒙西水泥；
1.3.4.3负责顾客投诉的处理工作，组织协调相关人员进行投诉处理；
1.3.4.4负责蒙西水泥的产品介绍与使用说明书的制定与持续改进；
1.3.4.5负责对公司开发的新产品在混凝土中实际使用的检验和验证工作；
1.3.4.6负责公司部分科研试验及工程实验验证工作；
1.3.4.7负责蒙西园区内所有建设工程的工程质量检测报告的审定。
1.3.4.8对本室的安全工作负责；
1.3.4.9负责公司或部门交办的其它工作。
2.费用考核管理。
控制费用考核分配：［部长与职能室(技术管理室、安监体系室、技术服务中心)、质检室挂钩比例分别为其全额工资的%］
2.1三项费用部门办公费、差旅费分为职能室、质检室两部分，超支全部兑现考核，节余归公司；业务费由部门进行总额控制，超支兑现考核，部长按考核结果的60%进行考核，高工及各室主任按考核总额20%进行考核，其余部分由部门内所有合同工按工资系数及工作月数进行分配，年末一次兑现。（三项费用执行企划部核定标准）。
2.2质技部质量、能源及其它考核见考核办法。
3.劳动纪律管理规定。
3.1出勤。
3.1.1必须按蒙西水泥股份****生产经营中心规定的出勤时间上下班，不得迟到、早退、脱岗、旷工，如有其他重要事情不能如期上班者，必须向直接上级请假。
未请假或请假未经允许而出现迟到、早退、脱岗等违反制度的行为按公司b级管理制度规定的条款进行处罚。
3.1.2公司规定的普通假期内，各岗位负责人必须安排人员轮流值班，以保证工作的正常进行。
3.2工作纪律。
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