许继集团是国内最知名的电力装备的**商,许继的成功与许继在管理上追求不断创新是分不开的的。下面是许继继电器分厂kpi考核方案的主要内容,仅供各个企业参考:
一、 许继集团战略目标。
二、许继电气3年内的发展目标。
在电力系统保护及自动化产品方面打一个翻身仗,有一个跨越式发展。
在中低压电器产品方面,实现销售收入翻两翻。
各零件分厂做到河南省最优、最强(在某一特色方面)
构建一个快速、高效、稳健的适应高科技产品发展的企业组织。
三、继电器分厂发展目标。
采取措施,扩大继电器的市场份额;
逐步转变主营业务,增强未来发展潜力;
三年内实现销售收入1.2亿元。
四、继电器分厂kpi考核方法。
考核指标:销售收入。
责任利润。新产品销售比例。
按期交货率。
顾客满意度。
管理考核系数。
4.1根据平衡计分卡以及继电器分厂的具体情况,对继电器分厂的经营业绩主要从以下四个方面进行评价:
财务方面:销售收入、责任利润。
顾客方面:顾客满意度。
内部业务方面:按期交货率,管理考核系数。
学习与增长方面:新产品销售比例。
4.2指标定义及其设立目的。
销售收入:考核继电器分厂经营规模的增长情况,定义:考核期内继电器分厂因**产品而获得到收入总额,统计口径:以财务处的结算票据为核算凭证。
责任利润:考核继电器分厂盈利增长情况。
定义:责任利润为考核期内扣除销售成本及其应摊费用后的利润总额。
统计口径:以财务处统计数据为准。
新产品销售比例:考核继电器分厂的未来发展潜力。
定义:考核期内新产品销售收入占全部销售收入的比例。
新产品“指经鉴定或评审后推向市场不足3年的产品。
按期交货率:考核继电器分厂的未来发展潜力。
定义:按期交货率=本年按期交货大合同总数/本年所接的合同总数。
统计口径:以生产处、销售公司统计数据为准。
“按期交货”的含义:不缺件的情况下,货物在预定的交货期内发运。
顾客满意度:考核继电器分厂的产品质量及服务质量,由质量处、营销处处负责,从质量保证体系、内部服务质量及反应速度、用户满意度等方面进行综合评价,总分数为不大于1大小数。
管理考核系数:考核继电器分厂对许继电气各项管理制度的执**况,由发展部、综合管理处制定具体考核办法,总分数为不大于1大小数。
4.3 2023年继电器分厂kpi考核标的。
4.4 kpi考核激励挂钩办法。
一) (与销售收入直接挂钩,其他kpi系数作为修订系数)
员工全年劳动所得=(与上年销售收入持平部分x e0+销售收入比上年增长部分x e1)x kpi考核系数。
其中:(1)e0 、 e1 为挂钩系数,可以根据上年与当年销售收入及当年员工收入总3额进行确定,为使销售收入增长, e0/ e1 可根据测算在1~1.5之间调节,建议 e0/ e1=1.
3(2)kpi考核系数=实际责任利润x目标责任利润x指标权重 w2
实际新产品销售比例÷目标新产品销售比例x指标权重 w3
实际按期交货率÷目标按期交货率x指标权重w4
客户满意度x指标权重w5 +管理考核系数x指标权重w6
注:w2 + w3 +w4 + w5 + w6 =1
二) 经理奖金结算办法。
与责任利润挂钩,其他kpi系数作为修订系数)
经理全年奖金总额=责任利润比上年增长部分x e x kpi考核系数。
其中(1)责任利润=销售收入-销售成本-期间费用。
2)e为责任利润分享系数。
3)kpi考核系数=销售收入÷目标销售收入x指标权重w2
实际新产品销售比例÷目标新产品销售比例x指标权重w3
实际按期交货率÷目标按期交货率x指标权重w4
客户满意度x指标权重w5
管理考核系数x指标权重w6
注:w2 + w3 +w4 + w5 + w6 =1
说明:员工全年劳动所得不含经理全年奖金总额。
五、实行本套考核办法的特点。
简单实用,既继承了财务测评指标,又融入了业务测评指标。
将客户满意度作为考评指标之一,充分体现客户价值。
将销售收入、责任利润这两个不完全可控指标作为考评指标,牵引继电器分厂重视市场销售以及各项费用的合理支出。
将新产品销售比例作为考评指标之一,牵引继电器分厂这个特殊产品经营部门潜力的增长,以实现3年的发展目标。
六、实行kpi考核目前存在的困难。
各项指标的基数的确定。
2023年销售收入与2023年销售收入的不可比性。
2023年的销售收入是按照“厂内入库价”统计的,实行市场化改革后,自2023年起销售收入要按照合同价进行核算。
2023年责任利润与2023年责任利润的不可比性。
2023年的责任利润不含销售费用、财务费用、管理费用等应摊费用,而2023年要将各单位应摊点所有期间费用扣除,这样,责任利润总额将有所降低。
怎样将2023年的数据按2023年的数据核算进行计算,是目前必须解决定问题。
基于数据的统计口径以及核算工作的开展。
所选指标中销售收入-责任利润两个指标对一些分公司非完全可控。
战略指标的选择。
各项指标的实际操作。
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