采购物资管理考核程序

1、目的：加强对**商的质量控制，保证进厂物资的质量。

2、适用范围：适用于所有外协外购原材料及零部件的进货检验和试验。

3、管理职责：

3.1、主管部门为“外检部”，其职责和权限：

a、负责按图纸、技术标准和要求对进货物资实施检验，并对需让步接收的不合格事实属于结构方面和性能、系统方面进行判定；

b、主管有权决定对不合格物资的考核；

c、有权对不合格物资的让步接收提出考核意见；

d、综合进货检验、上线使用和售后服务中的物资质量状况按月对**商进行质量考评分级。

3.2、配合部门为“采购业务部”、“技术研发部”、“工艺部”、“财务部”、“质量管理部”：

3.2.1、“采购业务部”负责根据计划需要提出不合格物资让步接收的申请；

3.2.2、“技术研发部”和“质量管理部”主管分别负责从设计和整机质量角度判定进货物资是否可让步接收，并明确特采物资使用注意事项；

3.2.3、“工艺部”负责从工艺和生产需要角度判定不合格物资是否可让步接收；并对让步接收物资上线使用情况实施工艺指导和监控。

3.2.4、“财务部”负责配合“外检部”对进货物资考核的结算工作。

4、工作程序：

4.1、**商应有充分的质量保证能力，有提供合格产品的责任。我方的检验并不作为对其质量进行有效控制的证据，也不能排除以后我方对其不合格产品拒收的情况。

4.2、对于不合格进货批，在确保不影响成品的主要性能且不会引起用户投诉的情况下，可根据生产情况就本批送货，由“采购业务部”提出让步申请，填写《进货物资让步接收申请单》，“外检部”负责人在《让步接收申请单》对不合格事实进行确认，并分两类进行判定。涉及结构方面的，由“采购业务部”提交“工艺部”确认，由“工艺部”提出解决措施；涉及性能、系统方面的由“采购业务部”提交“技术研发部”负责人确认。

由“计划调度中心”负责人和“质量管理部”负责人填写审核意见，达成一致“同意”意见后，转交“外检部”。

4.3、外检员接收到相应的《让步接收申请单》后，填写《进货物资考核通知单》，按该批产品不合格严重程度，扣罚本批货款的3%-30%，或进行一次性罚款（具体标准依据质量协议执行）。由“外检部”提出扣罚意见、**方代表签字认可（一个月后仍未签字的可强制执行），经技术研发部会签后，报主管生产副总批准。

外检员在《采购。

入库单》上加盖“让步接收”章，办理入库手续。

4.4、对于需由我厂进行筛选使用的不合格物资，应按以上4.2条的规定办理让步接收手续，并根据情节的轻重扣罚本批货款的1-5%作为筛选费用或进行一次性罚款，具体办理手续同以上4.

3条。4.5、让步接收物资办理入库手续时，“仓储部”保管员应将本批物资隔离存放，并作好让步接收的标识，防止与其它物资相混淆。在发往分厂时，应在材料周转标签上注明“让步接收”字样，并由分厂操作工转移到《随机检验卡》上，由分厂负责通知工艺部或技术研发部，由工艺部和技术研发部根据确定的解决措施处理，协助生产顺利进行。

4.6、对于任何让步接收物资，在使用过程中发现质量问题时，我厂有权将其停用，由“外检部”填写《进货物资停用单》，通知相应“仓储部”、“分厂”和“采购业务部”停止使用，由“采购业务部”通知**商，**商应无条件退货，“外检部”根据实际经济损失情况对**商进行索赔。

4.7、对于让步接收物资在使用期间发现不合格的，以及我厂产品售前或售后（在保修期内）所有由于让步接收物资不合格导致质量问题的，如经认定确属**商责任的，则全部退还**商，**商应负担我厂相应的索赔费用。索赔费用按质量协议进行。

4.8、对于因**商产品质量问题造成的人身伤害、顾客上诉等特殊事故，则由我厂综合计算费用后进行索赔。

4.9、“外检部”应与**商签定采购物资的《质量协议》，协议中应包括以上工作程序中的各项内容。

4.10、“外检部”应综合分析进货检验、上线使用和售后服务全过程中物资质量信息，按质量协议对**方进行月度考评分级；同时每月将**方考核、索赔情况（包括上述.7和4.

8条）进行统计汇总。每月5日前将上月的《考评表》和《考核表》报送“采购业务部”和“财务部”各1份。

采购物资管理考核程序

采购物资管理考核程序

物资采购考核标准

物资采购管理规定

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