物资采购管理制度。
1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、**管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。
2.采购执行部门。
2.1**管理部：负责主要原材料的日常采购工作。除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由**管理部负责采购。
2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。
2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。
2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。
3.采购管理委员会。
3.1公司设物资采购领导小组：
组长：总经理；
副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位：
3.2.1**管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；
3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；
3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购**，并及时向**领导小组提出建议；
3.3.4财务审计部：负责采购**的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；
3.3.5监察部门：负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。
3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。
4.采购工作流程。
4.1生产用物资的采购。
4.1.1原材料、辅料、外协外购类。
生产安全部（生产计划）→**管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员 (询价、询点、招标采购)→**管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营主管领导(批准大宗物资等采购**并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→**管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。
4.1.2设备、工装类。
需求单位(依据检修维护计划)→需求单位主管领导(把握必要性和资金状况)→设备或电气副总工程师 (审核方案、是否可调剂、修复、采购) →设备采购人员 (询价、询点、招标采购)→主管部长(审核)→公司生产经营主管领导(批准并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→相关采购部门执行采购→设备部门、设备或电气副总工程师、需求部门验收→采购部门办理入库。
4.2 技改、技措、新建项目类。
相关项目计划提出→设备、**部门（提出参考**）→技改技措部门、设备或电气副总工程师（调研、询质询价并做预算）→必要时审计部门(审计)→公司项目主管领导(审核)→必要时法规部门（审查）→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(检查合同，审计预算，执行付款)→相关采购部门执行采购→项目计划部门组织验收。
4.3 运输保险费用类。
根据发出商品规格数量及重量→销售中心发运人员(询价、询点、招标采购)→销售中心经理(审核)→公司生产经营主管领导(批准金额较大物资类发运**并考虑全厂生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→销售中心落实发运。
4.4非生产性支出（办公、装饰、福利、招待？？等）类（建议把招待删除）
需求部门提出计划→执行部门(比质询价)→公司主管领导 (审核)→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→执行部门落实采购。
4.5资金**及管理。
采购资金的**按照批准的资金计划执行，资金的支出按照《资金支出审批手续的规定》执行。计划外的资金使用必需总经理批准。凡是独立付款（非累计挂账）项目的资金支出在审批时要携带购销合同和比价审批资料。
5.供方评定与管理。
5.1采购部门负责搜集整理供方信息，提供具备供货能力的供方。
5.2质量体系负责供方的评定，具体要求按照质量手册《供方评定控制程序》执行。
5.3大宗物资的合格供方必需具备两个以上，且每年至少要增加一个新的供方。
5.4供方的日常管理与监督：质量体系负责供方产品质量的监督；生产经营体系负责制造成本和采购**的监督。
6.采购申请与招标制度。
6.1采购物资必需在合格的供方进行，并遵循以下原则：
6.1.1**就低不就高的原则，即：同质选低价的原则。
6.1.2质量就高不就低的原则，即：同价选高质的原则。
6.1.3采购就近不就远的原则，即：节约运费及方便质量追究的原则。
6.1.4供方就厂不就店的原则，即：尽量购买源头，减少经销环节的原则。
6.2凡生产经营活动中，不进行招标的物资采购均采取申请制度。
**管理部印制全公司统一的物资采购申请单，申请单上需注明：采购物品的名称、规格型号、需求单位、需求数量。询价供方要两家以上，内容至少包括：
生产商、经销商、采购**、质量保证、供货日期、联系**、供方公章（签字）等。申请制度必须按照采购**管理进行审批。
6.3大宗物资、金额较大物资、工程项目物资采购要实行招标性的采购办法。
6.3.1招标的形式：供方可参加会议，也可以提供书面资料，招标组根据招投标的相关程序，选择性价比高的供方。
6.3.2生产性物资的采购招标小组由生产经营副总负责，**管理部或生产安全部牵头，销售中心、使用单位、质量管理部、财务审计部、监察部等部门参加；工程技措性项目由公司主管项目领导负责， 研发中心或设备部门牵头，**管理部、设备或电气副总工程师、使用单位及有关部门参加。
并均要形成招标小组纪要和建议。
6.3.3长期供货的供方至少每年进行一次招投标，确定当年供货的基准**。合格供方一般选择两家以上，定期对中标单位进行质量和成本评价。特殊订单的采购要进行临时性招标。
6.3.4非零星采购类的生产物资采购必须签署购销合同，合同签署人必须获得相对应的法人授权。
长期供货的供方可以每年签署一次供货合作协议，必须明确基准**、质量、质保方法、索赔办法及赔偿金额、付款形式、违约责任等，供货协议由牵头采购部门和供货单位各执一份备案。
7.采购**管理。
7.1采购询价采取“以采购部门为主，其它部门与人员为辅”的原则。即：
大宗物资和金额较大物资的采购，采购部门要通过书面或网络公布情况，并及时收集信息汇总、评审，按招标制度确定性价比较高的供方。
7.2技改、技措、新建项目、非生产性采购**审核程序：由采购部门提出采购**（询价、议价或招标的结果）→公司主管领导审批→总经理批准→执行采购。
7.3大宗物资采购基准**审核程序：由采购部门提出采购**（询价、议价或招标的结果）→销售中心审核（依据同行业**、用户认知、市场需求情况）→生产经营副总审核→总经理批准→财务、审计部门备案，每年度至少审核一次。
7.4日常的采购**原则上不超过基准**。遇有原材料波动较大（幅度超过10%）或发生重大工艺变动，需重新履行基准**审批程序。
7.5 非零星采购**审核程序：由采购部门提出采购**（询价、议价或招标的结果，并经部门领导审核）→必要时销售中心或工艺副总工程师审核（非标准产品采购要与销售**挂钩）→生产经营副总批准→执行采购。
7.6 零星采购**审核程序：由采购人员提出采购**（询价、议价）→**管理部长批准→执行采购。
7.7 紧急采购的**审批由使用单位的领导和采购部门领导联合审批，由采购部门**请示主管领导即可执行采购，事后必须补办相关手续。
7.8 采购**审批资料由采购部门留存，并整理存档备查。
8. 采购物资的管理与售后服务。
8.1采购物资的检验：生产类物资的检验由质检部负责，控制要求按照质量手册《采购控制程序》及相关要求执行；
8.2 设备工装类物资的验收由设备安全部负责，控制要求按照质量手册《设备及工装控制程序》及相关要求执行。
8.3 采购物资的入库：对已经采购进厂的物资只要验收合格后，必需办理入库手续，未付款或未取得正式发票可办理暂估入库，具体要求按照财务体系的物流管理制度执行。
8.4采购物资的售后服务：采购部门为售后服务的牵头部门， 供需双方必须签署供货合同或协议，要明确质保期、售后服务方式、质量损失的索赔办法及赔偿金额，并约定不低于5％的质量保证金，技术要求复杂或质量风险较高的物资，质量体系要配合签定独立的质量保证协议。
9 采购票据管理及采购监督。
9.1 支付供方承兑汇票的，采购人员必须在一周内取得供方收据并交财务部门记账。
9.2 物资采购到货后，要及时索取增值税发票并按照《发票管理制度》及《发票管理制度的补充规定》执行。
9.3 发票的审核。
9.3.1 采购人员要按照批准的**、数量如实索取物资正式发票并签字，采购部门领导进行审核签字。
9.3.2 总经理审核发票并抽查采购**和采购程序的执**况。
9.4 采购领导小组和监督部门通过不定期的抽查采购见证资料，监督采购程序的执**况及合法性并评价采购工作质量。
9.5对采购工作的违规违法行为将严格按照公司的相关制度执行。
10.对生产经营活动过程中经常性耗用物资的说明。
10.1大宗物资：指钢板、钢管、化工原料、法兰、焊接材料、砂轮和生产协作的搅拌、减速机、机械密封、铁胎加工、封头加工、管口加工、设备、工装等，同时还包括年累计采购价值10万元以上的物资类。
10.2金额较大物资：指一次性采购5万元以上的物资。
10.3紧急采购：指不能正常履行**审批程序或资金审批程序的，但在近日内必须解决，否则将会直接影响生产经营或职工生活的物资采购。
10.4零星采购：指日常使用单价在百元以下、数量较小(10个/月以下)，或其它非大宗物资、非金额较大物资的采购。
10.5 基准**：指在原材料、能源、人工相对可预见且基本稳定时，与长期供货商通过招投标确定的批量采购基本**。
11引用文件及制度。
11.1《资金支出审批手续的规定》
11.2《供方评定控制程序》
11.3《采购控制程序》
11.4《设备及工装控制程序》
11.5《发票管理制度》
11.6《发票管理制度的补充规定》
12 本制度解释权在经理办公室，自公布之日起q/h 17 z 049—2005自行废止。
工程物资采购管理制度
一 总则。为规范公司开发项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照 集中统一，合理采购，降低成本 的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料 整机设备及其他材料的采购。二 职责 招标采购部作为组织材料...
2023年设备物资采购管理制度
x x x 股份 2019年企业安全生产管理制度。设备物资采购管理制度。第一章总则。1 为认真贯彻公司的发展战略 执行公司的方针政策要求 提高公司经济效益，结合本公司具体情况，制定本管理制度。2 本办法所指的机械设备，是指构成固定资产的机械设备 使用期限超过1年 同时单位 不低于5000元 使用年限...
总务科物资采购管理制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购 规避采购风险，提高采购效率，防止不良风气发生，特制定本制度。1 负责采购中心临床业务开展所需的办公用品 电工材料 水电五金 劳保用品 被服用品 塑料制品 电脑打印机耗材 印刷品等全部总务 后勤物资。2 采购物资必须根据我中心的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节...