5. 所有部门领出物资，一旦发生项目更改，造成多余物资必须及时退回库房（产品发运一周内），填写《退库单》并注明原项目工作令，退库物资必须经检验员检验，合格签字后，库管员对退库物资进行清点验收入库。
物资库房基本管理制度。
一、 库房物资帐目管理：
1. 库房保管员要求及时上、下账，做到日清日结。
2. 记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。
3. 随时清查，保持帐、卡、物一致。
4. 原始凭证按月按编号装订成册，以便存查。
5. 年末材料明细帐刻盘存档。
二、 库房基本管理：
一）入库。1. 库房保管员凭《收货通知单》对物资进行清点，录入实际收货数量，进入待验入库，凭检验员签发的《材料送检单》检验合格数量验收入库。
库房保管员打印《材料入库单》）交采购员签字，（**商送货单随材料入库单库房保存）。免检物资可直接录入实际收货数量，打印《材料入库单》交采购员签字；按重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出的重量录入实际收货数量。
2. 入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。一式四联，分别库房、采购、财务二联。
对于免检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。
3. 对单据不全，名称、规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。
4. 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。
二）出库。1、 库房保管员凭〈请领单〉准备实物，发放时录入实际发放数量，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、领料、财务。
2、 库房保管员要认真审查核对〈请领单〉是否合要求，坚持“四不准”：
2.1与〈请领单〉上物资、工作令不符，不准出库。
2.2未检收入库的物资不准出库。
2.3.物资的名称、规格型号、数量与〈材料领用单〉不一致，不准出库。
2.4遇特殊情况，库存物资需外借时，必须经有关领导批准，经办人办理借出手续，否则不准出库。归还时凭检验员签发的《材料送检单》对物资进行清点验收入库。
2.5按“先入先出”原则进行发放，发放时要核对名称、规格型号、数量等和领料单一致。
5. 严格执行照单收货、照单发货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。
6. 仓库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字、新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。
三、储存物资的堆放要求：
1. 物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。
2. 物资的摆放要做到合理、牢固、整齐、安全和方便。堆放的位置、高度应符合产品的特点，或其本身标的要求，便于存取并确保安全。根据库房条件堆放不得超过五层并确保是否安全。
3．存放的特殊物资要特别管理。易燃易爆物资要按国家规定妥善保管，并设置必要消防措施，经常检查。
4. 加工过程中半成品和项目材料按项目工作令分区保管。
四、储存物资的环境、安全、防火要求：
1． 严禁无关人员进入库房。因工作需要的进库房的有关人员，应由本库房保管员陪同。进库人员要严格遵守库房安全管理制度，严禁携带易燃易爆物品进库。
2． 坚持文明生产，搞好库区卫生，保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。按物资保管要求适时进行通风、清洗、干燥等保养和防护。仓库防爆晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不漏水，做到防湿、防潮、防尘、防锈并保持通风。
3． 认真做好防火、防盗工作，按物资性质分别设置必要的消防设施，配备必要的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。定期检查消防器材、更新、补充消防物料，并做好记录。
4． 注意门锁安全，贵重材料应设在特定保险位置存放。有易燃易爆危险品的区域必须有醒目的警示标志，定期检查，做好记录，有异常现象及时上报。
5． 仓库周围不得使用电炉、电阻箱、大功率白炽灯等会过分发热的电器；仓库周围5米内不得进行电焊、切割等作业，以免火花飞溅引燃木箱或油料等易燃物。
五、储存物资毁、损处理。
1. 存货物资在库保管期间，库房保管应随时对物资进行清理，尽早发现物资毁损、变质、过期现象，并及时书面提出报告。因库房保管管理不善造成的损失，库管员要承担责任。
2. 由于各种原因发生材料毁损、变质、过期对生产领用后不可在利用的、对损坏或报废的工、检测用仪器仪表、刃具。每半年将“毁损报告单”报综合管理部审批，财务部凭“毁损报告单“减少账务记录。
六、储存物资盘点。
1. 每月最后一天为物资盘点结账日。财务部负责物资盘点的总体规划和监控。
2. 公司实行月盘点、月抽盘点、季盘点、半年盘点、年总盘点。每次检查和盘点必须做盘盈、盘亏明细表，上报盘点报告，分管部门主管签字后，交财务部一份。
发现因单据不全、保管不善造成实物错误、损失，库管员要承担相关以及经济责任。
3. 项目多余物质，库房每月通报。外购物质主要通报技术部、采购部；黑色金属、有色金属、非金属应按尺寸大小分类通报采购部、生产工艺部工艺组。
物资管理制度具体细则。
钢材库的管理。
钢材库包括：生产用板材、棒料、圆钢、管材、方钢、非金属等。
钢材库由生产部负责管理。
一、存放：按品名、划区进行存放，标示清楚。
二、入库：采购员应按严格按综合管理部计划签发的《缺料明细表》采购，采购员采购回来后，须清齐物质，逐一交库管验收入库。录入实际数量，打印《材料入库单》，采购员签字。
按重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出的重量录入。
三、出库：1．库房保管员凭工艺编制的工作令项目材料定额明细表出库，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、财务。
2． 若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和《材料领用单》留存。
四、盘点：每月财务部抽盘，年末总盘，财务部抽查核对。
五、废料：综合管理部汇同财务部进行处理。生产部不得自行处理。
外购件、有色金属库的管理。
外购件、有色金属库的管理由综合管理部库负责管理。
一）外购件的管理。
1. 库房保管员凭《收货通知单》对物资进行清点，录入实际收货数量，进入待验入库，凭检验员签发的《材料送检单》检验合格数量验收入库。免检物资可直接录入实际收货数量，打印《材料入库单》交采购员签字。
2. 入库时认真核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符。对于免检物资要仔细查看品质，包装是否完好等，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。
入库物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。
3. 对单据不全，名称、规格型号、数量不符，包装破坏有影响安装，储存质量时，应及时与采购人员反映，及时处理。
4． 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。
5． 库房保管员凭〈请领单〉准备实物，发放时录入实际发放数量，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、领料、财务。
6． 盘点：每月财务部抽盘。年末总盘点，财务部抽查核对。
7． 报废物资：综合管理部汇同财务部进行处理，库房不得自行处理。
二）有色金属的管理。
一、存放：按品名、划区进行存放，标识清楚。
二、入库：凭采购员的《收货通知单》逐一清点，录入实际数量，打印《材料入库单》交采购员签字。按重量入库的材料与不能称重时应按理论计算重量录入。
三、出库：1、库房保管员凭工艺编制的工作令项目材料定额出库，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、财务。
2、 非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和《材料领用单》留存。
四、盘点：每月财务部抽盘点。季度自盘点、年末总盘点，财务部抽查核对。
五、废料：综合管理部库房**废料，汇同财务部统一处理。库房不得自行处理。
标准部套件库的管理。
标准部套件由综合管理部库房负责管理。
负责公司标准部套件的出入库管理，保证存储期间产品质量，为正常生产和销售提供合格的产品。
一、存放：按类别、品名、划区进行存放，标示清楚。
二、入库：凭生产部和工程服务部完工验收单或采购部采购员《收货通知单》点收，检验确认。录入实际收到的数量，打出《材料入库单》，分别签字确认留存。
三、出库：1．库房保管员凭生产工艺部《请领单》，发出标准部套件，打印〈材料领用单〉要注明产品出厂编码，一式三联，分别库房、财务、领用人。
3． 若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和《材料领用单》留存。
4． 销售部销售时填写《产品出库单》，凭财务签字后库房放可发放，并打印《材料领用单》一并交财务一份。
四、退库：凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领物资可填《退库单》, 归还时凭检验员签发的《材料送检单》对物资进行清点验收入库。
五、盘点：每月财务部抽盘点。季度自盘点、年末总盘点，财务部抽查核对。
工具、检测仪器仪表、刃具库的管理。
综合管理部库房管理员负责所有工具、检测仪器仪表、刃具入库建帐，同时负责项目上的工具、检测仪器仪表、刃具的管理；生产部库房管理员管理公司各部门员工用工具、检测仪器仪表、刃具。
一、存放：按品名、划区进行存放，标示清楚。
二、入库：综合管理部库房管理员凭采购员的《收货通知单》逐一清点，录入实际数量，打印《材料入库单》交采购员签字。
三、出库：1．项目上用：库房保管员凭《请领单》发出，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、财务、领用人。
若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和《材料领用单》留存。
2．公司员工自用：由生产部库房签发领料单。
四、公司各部门员工用工具、检测仪器仪表、刃具库管理：
1、生产部库房管理员根据从综合管理部库房领出的工、量、刃具类别及规格型号等建立《工、量、刃具台帐》，并依据各部门操作者人员建立《工具领用台帐》（落实到人头签字）和工具牌号对应花名册。
2、操作者领用工、量、刃具应填写《领料单》报部门主管领导签字确认后方可领取。库管员依据《领料单》发放工、量、刃具并记录于《工、量、刃具台帐》，操作者签字确认。
3、借用时，以操作者相对应编号的工具牌作抵押，一个工具牌只能借一个物品，库。
管员应做好记录，严禁一牌多借。属低值易耗品，操作者可以旧换新。
4、员工离开公司或操作者归还工、量、刃具时需到库房办理销帐等相关手续，库房管理员根据该归还工具的使用程度及好、坏作出判断，若无损坏能继续使用的方可办理销帐等相关手续，若损坏或报废等不能继续使用的应填写《报损、报废单》报该部门主管领导签字确认后处理，并记录存档。凡丢失或人为损坏工具或其零部件（指不能修复的）按该工具或其零部件的现价赔偿；属人为损坏工具，但经修复后可降等级继续使用的，责任人按每件现价的80%赔偿。
物资管理制度 2019HQ
2.5按 先入先出 原则进行发放，发放时要核对名称 规格型号 数量等和领料单一致。5.严格执行照单收货 照单发货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。6.仓库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字 新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。三 ...
仓库物资管理制度 2019版
第一章总则。第一条为使仓库物资管理工作合理化 规范化，保证物资质量 减少物资损耗，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内各类物资的入库 保管 出库 盘存 处置等。第三条公司对仓库内各类物资按xxxxxxx用物资 安全防护用品 办公用品进行分类管理。第四条 xxxxxxx用物资是指直接用于检验 检测影...
2023年物资器材管理制度
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