blg-2012a
物资管理部。
管理工作制度。
2012-12-30批准。
电气设备安装工程分公司。
blg-2012a
物资管理部。
管理工作制度。
2012-12-30批准。
电气设备安装工程分公司。
blg-2012a
物资管理部。
管理工作制度。
2012-12-30批准2012-12-30实施。
编制：物资管理部部长：曾波涛。
0． 目的。
根据gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011、gb/t50430-2007标准、集团公司《质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件》及分公司《质量、环境与职业健康安全管理制度》中本部门主管及相关的职责与要求，特制订本部门《管理工作制度》。其目的是将管理职责落实到各岗位，对《程序文件》和《质量、环境与职业健康安全管理制度》中的有关要求做出具体的规定，以便更好地指导本部门的管理工作。
1. 适用范围。
适用于本部门在质量、环境与职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作。
2. 物资管理部管理目标
2.1 控制采购过程，保证采购物资符合法律、法规和合同规定的质量、环保及安全健康要求。
2.2 主要物资供货商评审率100%。
主要物资供货商评审率=主要物资采购供货商已评审数÷主要物资采购供货商实际家数×100%
2.3 用于工程物资进货验收率100%。
用于工程物资进货验收率=用于工程物资进货验收批次÷用于工程物资进货批次×100%
2.4 危险化学品采购合格率100%。
危险化学品采购合格率=危险化学品采购合格批次÷危险化学品采购批次×100%
2.5 严格按计划采购，节约资源、能源，限量采购有害建筑材料并达标。
2.6 系统管理工作检查覆盖率90%。
系统管理工作检查覆盖率=管理工作检查次数÷系统总数×100%
2.7 办公用各类有毒有害废弃物按分公司规定处理，严格执行分公司节能规定。
3. 职责。
3.1 本部门组织机构及人员配备。
本部门设部长1名，统计员1名，材料员2名，保管员2名。
3.2 本部门管理职责。
本部门负责2个主管程序文件的实施和管理工作，并负责相关程序文件中的相关职责的实施工作。
本部门主管的程序文件是：
a. qes-cx13-2012a《物资采购管理程序》；
b. es-cx21-2012a《危险化学品管理程序》。
本部门相关的程序文件是：
a. qes-cx01-2012a《文件控制程序》；
b. qes-cx02-2012a《施工技术文件控制程序》；
c. qes-cx03-2012a《记录控制程序》；
d. qes-cx06-2012a《法律法规管理程序》；
e. qes-cx08-2012a《信息交流工作程序》
f. qes-cx09-2012a《管理评审程序》；
g. qes-cx10-2012a《人力资源管理程序》；
h. qes-cx15-2012a《施工过程管理程序》；
i. s－cx18－2012a《施工现场安全防护控制程序》；
j. s-cx20-2012a 《劳动保护管理程序》；
k. es-cx22-2012a 《消防管理工作程序》；
l. qes-cx26-2012a《内部审核工作程序》；
m. qes-cx30-2012a《纠正和预防措施管理程序》；
n. s-cx32-2012a 《职业健康管理程序》；
o. 其它相关程序。
3.3 各岗位管理职责。
3.3.1 部长。
a. 对分公司经理负责，履行分公司赋予的管理职责和权限。
b. 负责组织制订本部门质量、环境与职业健康安全管理工作制度及其它管理文件，熟悉与相关部门的工作接口；
c. 负责本部门及系统内各项管理工作的指导、监督和检查的组织工作。
3.3.2 统计员。
a. 编制材料的核销统计报表；
b. 负责本部门文件资料的收发管理工作；
c. 协助材料员签订采购合同。
3.3.3 材料员。
a. 负责本部门及系统内各项管理工作的指导、监督和检查的组织工作。；
b. 负责采购计划的编制；
c. 负责本部门文件资料的收发管理工作；
d. 协助保管员对进库材料验收、复验工作。
3.3.4 保管员。
a. 负责材料进库验收工作；
b. 负责在库材料的标识及检验；
c. 负责在库材料的保管及发放工作。
4.工作流程。
5. 工作程序。
5.1 qes-cx13-2012a《物资采购管理程序》
5.1.1 物资的分类。
a. 主要物资：构成工程的关键和主要部分且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施、消防用品及设备。
主要有：电线、电缆、灯具、电缆桥架；特殊材料：防火堵料、防火涂料等。
b. 一般物资：构成工程实体的其他物资。
5.1.2 采购计划。
施工技术员根据单项工程施工图材料预算填写单项工程限额用料单报给材料员作为采购计划（材料员也可另外编制wzb-03《物资采购计划》），由部门负责人审批。
采购计划主要内容：
a. 材料名称、规格、数量。
b. 采用的技术标准。
c. 要求的供货时间。
5.1.3 采购计划的实施、合格供方的选择。
a. 工程物资采购根据集团公司分工进行。由集团公司项目部采购的物资，本部门负责对口管理，由分公司采购的物资，执行《物资管理程序》。
b. 分公司在物资采购中优先采用集团公司评定的合格供方，当不能满足需要时，本部门按《物资管理程序》的4.2条款规定进行供方的评定。
5.1.4 采购合同的签订和管理。
一) 采购合同的签订。
1) 采购主要物资或第一次与供方采购时，应与供方签订书面采购合同。特殊情况时，可采用协议和**传真等方式，并保存记录。
2) 采购合同应符合国家有关法律法规的要求。当所采购物资在环保和安全健康方面有强制性或特殊要求时，还应将有关环保及安全健康要求纳入合同中。一般应包括以下内容：
a. 物资名称、型号、材质、数量、**、供货时间、到货地点、付款方式；
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