原辅材料质量缺陷**验证奖励方案 (试运行)
一、实施目的。
原辅材料质量是影响产品质量的重要因素之一，为充分调动员工**监控原辅材料质量的积极性和主动性，减少因原辅材料质量缺陷对产品质量的影响，建立对有缺陷原辅材料的质量追溯机制，特制定此办法。
二、实施范围。
本办法本着“谁发现奖励谁”的原则，对发现原辅材料质量缺陷验证属实的员工给予奖励，适用于生产车间机台操作人员及其他相关人员。
三、实施流程。
一）车间操作人员在生产过程中发现原辅材料质量缺陷后，第一时间通知生产管理部质检员进行现场确认，由当班班长填写原辅材料质量缺陷确认表，经质检员与车间工艺员确认签字后存档（留样）（见附表1）。每月月初，车间工艺员编制上月发现的原辅材料质量缺陷月报表，后附当月质量缺陷确认表（样品交生产管理部统一存档，保存期半年），报生产管理部审核后交企管部，由企管部按附表2-4奖励标准兑现。
1、如车间发现人员与质检员对质量缺陷判断有分歧，由技术开发部组织相关部门进行综合评审，最终判定结果以综合评审结果为准。
2、对于发现的有质量缺陷的原辅材料，如对车间生产的产品质量有较大的影响的按《不合格品控制程序》执行；如评判对产品质量影响不大，可监控使用的，必须留样可追溯。因原辅材料质量缺陷给公司造成损失的，按《原辅材料索赔程序》执行。
3、车间工艺员做好每月原辅材料质量缺陷的台帐。
4、企管部核实确认后，按程序审批后兑现奖励。
二）发现批量质量缺陷的，按《质量奖罚办法》相关条例进行奖励。
四、相关职责。
一）生产车间。
1、车间机台操作人员。
负责对所有进入生产车间生产的原辅材料进行质量自检与监控，发现各等级质量缺陷后，报车间工艺员确认。
2、车间班长。
参与对车间操作人员发现的质量缺陷的确认，填写及传递质量缺陷确认表。
3、车间工艺员。
编制质量缺陷月度报表，做好质量缺陷台帐。
4、车间负责人。
参与质量缺陷的审核。
二）生产管理部。
1、质量检验员。
1）对生产过程前发现的原辅材料缺陷进行检测与监控，发现有质量缺陷填写及传递质量缺陷确认表（留样）、质量缺陷月度报表，做好质量缺陷台帐。
2）负责确认生产车间人员发现的原辅材料缺陷，留样，月底报质量主管；
2、质量主管。
1）每月初，汇总上月三个车间检验员发现的原辅材料质量缺陷确认表，并编制质量缺陷月度报表。
2）对质检员质量留样及建立台帐的及时性、准确性进行检查考核。
3、部门负责人。
参与车间人员、检验员发现的质量缺陷的审核。
（三）企管部。
1、负责对原辅材料质量缺陷统计月报表进行核实与确认。
2、按程序兑现奖励金额。
五、其他要求。
一）奖励金额，必须发放到人头，不得以任何借口发放给其他员工或截留为部门资金。
二）车间机台人员，生产部质检员及其它人员必须坚持实事求是的原则，不得以任何形式弄虚作假，人为制造原辅材料质量缺陷，以套取奖励。对弄虚作假的员工，一经查实，每发现一次，没收奖励金额外，扣罚当事人月度绩效奖金的50%，并追究班长、工艺员的管理责任。
三）本实施方案在2023年11月、12月试运行，试运行过程中如对方案有调整意见，请相关部门、车间及时反馈到企管部。
二o一四年十月二十四日。
附表1：过程控制原辅材料质量缺陷确认表。
附表2：一车间原辅材料分类。
附表3：二车间原辅材料分类。
附表4：三车间原辅材料分类。
附表5：月原辅材料质量缺陷统计报表。
编制人员车间负责人生产部负责人：
附表6：月原辅材料**质量检测奖励审批表。
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