1.概述。根据酒店集团2023年度工作要点规划，制订本方案。
酒店总经理2023年度绩效考核分两个方面：
第一：财务考核指标占绩效考核比重的60%，主要包括营业收入、gdp值、单房收益；
第二：管理考核指标占绩效考核比重的40%，主要包括市场工作、宾客服务、员工满意度、员工培训、最低标准及政策执行、民意测评等六项关键指标（满分40分）、以及工作评价（包括业主评价及酒店集团评价+-15分、管理加分项目和管理扣分项目。
2.财务考核指标（60%）
2023年酒店总经理绩效考核财务部分，分为主要财务指标和附属财务指标两个方面。
2023年酒店主要财务考核指标为营业收入、gop值、单房收益：各项指标考核数及占考核指标的权重如下：
gop值组成为：营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业总支出-财务费用（不含筹资性利息支出）+营业外收入（不含固定资产清理收入）-营业外支出（不含固定资产清理支出）
营业收入由主营业务收入+其他业务收入两部分组成；
单房收益=房费收入/（可卖房数*365天）
注：房费收入计算口径与2023年预算口径一致，均不含服务费；
当年gop值超额完成考核基数时，超额部分将按2%实行奖励；营业收入、单房收益超额时不再奖励；
如果gop值、营业收入、单房收益没有完成考核基数，则按如下办法实施奖励：
2023年酒店附属财务考核指标为：工资总额、经营业务费、销售折扣、平均货存、平均应收账款、6个月以上闲置固定资产、半年以上应收客欠款、一年以上未使用存货，具体各项指标考核方法如下：
工资总额。根据酒店集团2023年1号文件核定你酒店2010奶奶人资口径工资总额（工资总额中含总经理工资及年终奖）为2170.45万元，与财务报表2082万元差异为管理人员公积金17.
42万元，邮电费中工资性支出70.86万元。酒店工资总额与营收变动关系如下：
工资总额与客房收益递增的比例为14%：1
工资总额与餐饮收入递增的比例为8%：1
除客房、餐饮收入以外的其他收入增加，则按10%:1的比例增加工资总额，当营业收入完成额低于预算指标时，工资总额对应营业收入递减比例为10%：1.
当年应付工资总额若有节约，则应付工资计提额不得低于考核工资总额的95%。营业收入总价后，允许列支的工资总额增长部分，必须保证有适当的金额（或比例）用于员工工资总额的增长。
酒店应严格按考核口径控制工资总额的列支，若有超值，在总经理年度绩效考核时将按超值的10%直接扣减本期财务计算绩效奖金额。
经营业务费。
业务费支出按规定审批后按实列支。经营业务费按营业收入的0.06%核定。
酒店商场内发生的费用一律按业务费支出）
销售折扣。销售折扣是指酒店因经营活动需要所发生的客房、餐饮、康乐等销售折扣，按营业收入的0.4%核定。（对于外籍实习生、旅行社团体16人免1房和演员房在计算考核指标时可以剔除）
平均应收账款和半年以上客欠款。
年平均应收账款按营业收入的1.5%核定。
注：应收账款指标为进行重分类调整后（含ar重分类）的应收账款，年平均应收账款的计算方法采用首末折半法，具体为：
年平均应收账款=（年初应收账款/+月末应收账款+二月末应收账款+……十一月末应收账款+十二月末应收账款/2）/12
经营中发生的客欠款而形成的应收账款（包括各种挂账行用卡），从发生之日起半年内，必须加以催收清理。若在半年以上仍未**即视同坏账处理，将按坏账金额的30%直接扣减本期财务计算绩效奖金额。
平均存货余额和一年以上呆滞存货。
年平均存货额按营业收入的1.2%核定。
注：年平均存货余额的计算方法采用首末折半法，具体为：
年平均存货余额=（年初存货/2+月末存货+二月末存货+……十一月末存货+十二月末存货/2）/12
各单位存货的购置必须根据经营需要进行储备，对于购入时间在一年以上未使用的存货，则将作为呆滞物品，在总经理年终绩效考核时将按呆滞额的30%直接扣减本期财务计算绩效奖金额。（要求各酒店在日常会计处理时，要遵守先进先出的原则，一个品名的物品对应一个**，严禁相同品名不同类型不同品种的物品在前面的货品未领用完时又输入后一种物品，以致先入库的物品一直不领用，从而造成事实上的物品呆滞。）
闲置固定资产。
各单位对于已不再使用的固定资产，无论是否提足折旧，都要求及时进行清理处理，对于闲置固定资产6个月以上不处理，则在总经理年终绩效考核时按净值全额扣减gop值。
几项附属财务指标的奖励办法如下：（500/分）
经确定后的计划gop值所表现的经营明细表见浙江酒店集团（2010）1号文件。
各单位财务计划表，对审定gop值有相应关系的表中若干项目及重要指标特别约定如下：
身兼二职以上的经营者，以兼职单位经营者奖金的30%发放，并由兼职单位承担。
区域总经理，以区域下属酒店经营者奖金的15%发放，并由相应下属酒店承担。
对于年度预算外大额新增固定资产和更新改造项目的实施，根据项目可行性方案依据，则需要相应调整年度主要财务指标考核基数。
酒店管理公司对总经理在任期间的各事项保留追溯权，在事后发现以前年度遗留的各事项，可在日后无限期追溯。
期末酒店根据预算及本文件预审考核期gop值，产业根据酒店自审数预发总经理80%年终奖金；次年产业在外部审计的基础上根据预算及考核相关规定审核后发放年终奖余额。
附注。酒店财务部必须严格按国家和集团有关财务会计制度规定核算，计算各项财务指标，若有弄虚作假现象，追究酒店经营者及财务部有关负责人的责任。
管理考核包括：市场工作、宾客服务、员工满意度、员工培训、最低标准及政策执行、民意测评等六项关键指标（满分40分）、以及工作评价（包括业主评价及酒店集团评价+-15分）、管理加分项目和管理扣分项目。
以年终奖基数的40%为管理指标奖励基数，根据酒店管理指标得分，确定管理指标奖金。管理指标奖金换算方法如下：
3.2管理指标考核方法。
管理指标考核方法如下：
市场营销执行10%
分解目标： 主考核项目（三项）：收益及分销管理评估；订房系统的规范执行；品牌贡献。
加分项目（二项）：市场竞争表现；平均房价提升，加分值为本项总得分的25%。
考核方式： 收益级分销管理评估——按收益及分销管理工作推进执行进行评分；
订房系统的规范执行——由第三方进行暗访评分，取多次平均值；
品牌贡献——按现有vi执行、新闻宣传、公关营销活动进行评估；
分值计算方法：
收益及分销管理评估，按百分比计算；
订房系统的规范性，按公司统一制订的检查表，取综合平均值；
品牌贡献，按公司统一制订的检查表，取综合平均值；4
本项目最终得分，为100减去以上三项扣分值之和×10。
加分项目： 市场竞争表现，按公司统一设置的竞争对手进行评析，有上升则此项得分，持平以及不上升不得分；
平均房价提升，按公司年度预算，平均房价指标，有上升则得分，持平以及不上升不得分；
参考文件： 收益管理评估标准收益管理评估标准。doc
《酒店预订标准》 开元酒店预定**接听指导标准。
酒店品牌贡献评估标准开元酒店集团vi 规范考核标准。doc
开元酒店集团年度对外新闻宣传评选标准活动。doc
开元酒店集团营销规范考核标准。doc
考核目标：对酒店宾客满意信息有持续的监视和测量；有多维度的的监控；准确的数据分析。
考核方式：外部监测60% 内部监测40%
指标分解：——外部监测60/100(3项)
● 网络客户信息监测：主要分分销渠道如携程、e龙、订房网客户满意度；会员邮件调查；
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