发布日期：2016.01.15
中国能源建设集团浙江火电建设****2023年度管理体系内审/监查、观察/监督方案。
1目的。a）通过第一方审核、第三方审核，客观验证、评价公司质量/安全/环境整合管理体系、核电质量保证体系、测量管理体系、特种设备管理体系、政工管理体系、标准体系的有效性和充分性；
b）验证公司产品与合同要求的符合性，公司安全环境绩效，以及适用法律法规的遵循情况；
c）验证管理评审会提出的各项措施落实情况；
d）通过对供方实施第二方审核，获得并保持对供方能力的信任；e）对标准实施情况进行监督检查；
f）识别各管理过程中的改进机会，提出持续改进的要求。2准则。
审核准则主要包括：
a）gb/t 19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系要求；b）gb/t 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；
c）gb/t 24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系要求及使用指南；d）gb/t 28001-2011职业健康安全管理体系要求；e）haf 003(1991)核电厂质量保证安全规定；
f）gb/t 19022-2003/iso 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要。
求》；g）cms04-2010《测量管理体系认证标准》；
h）tsg z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》i）gb/t 15496-15498：2003企业标准体系；j）公司各管理体系手册、大纲及程序；k）公司适用的法律法规、标准、规范；l）公司有关施工合同要求及其他要求。
3范围。2023年度公司组织的各次审核/监查覆盖公司各管理体系覆盖的所有要素（条款）、过程（活动）及涉及的各职能部门、项目、专业公司和供方。必要时可增加对项目、专业公司、专业分公司、工程供方的专项观察/监督。
各项目/单位根据情况应组织内部审核/监查和专项观察/监督，必要时，公司质保处提供支持。4时间安排。
详见附录a《2023年度内部审核/监查计划》。5评价。
内审/监查时，可由所在项目、单位对审核效果和参加审核的内审员、监查人员能力进行评价，作为改进审核/监查效果和提高内审员、监查人员能力的依据之一。
管理评审/管理部门审查时，结合年度内、外审分析对各次内审/监查的实施情况及效果、以及内审员/监查人员的能力等进行评价，以确定改进方向。
年终由质保处对内审/监查人员进行考核和评定。
附录a：2023年度内部审核/监查计划。
序号。类型。
项目/单位华业电力（维护和检修分公司）广西钦州电厂项目。
计划持续时间时间1月2月。
2天3天。审核准则q/o/e/mq/o/e/t/m
范围。各相关部门、项目。
审核组/监查组人员组成内审员、相关部门专业支持人员。
关注重点。检修分手册实施情况（检修项目）项目体系运**况（冲管前）以及公司质量安全联检整改情况分公司总部管理以及总部对各变电工程项目、工程供方的监管、服务情况。（查总部并抽查一个项目）fcd前工艺评定监督。
项目体系运**况（冲管前）以及公司质量安全联检整改情况项目核质保体系运**况，为外审做准备。
项目体系运**况（水压前）检修分手册实施情况（包括分公司总部、维护、改造项目）项目体系运**况（2号钢结构吊装）
1观察2观察第一方结合3
审核4监督5观察6监查第一方结合7
审核第一方结合8
审核第一方结合9
审核。各相关部门、项目、内审员、相关部门专业。
支持人员工程供方相关部门、项目。
内审员、相关部门专业支持人员。
核电监查员、相关部门专业支持人员内审员、相关部门专业支持人员。
送变电分公司国核压水堆示范工程项目。
贵州六枝电厂项目三门核电项目新疆阿克苏项目华业电力（维护和检修分公司）宁夏枣泉项目。
3月4天q/o/e/m
3月3月4月4月4月5月5月。
4天3天3天4天5天4天4天。
nq/o/e/t/mnq/o/e/t/m
项目各相关部门项目、相关部门以及工程供方。
各相关部门、单位、核电监查员、相关部门。
专业支持人员工程供方项目、相关部门以。
及工程供方各相关部门、项目项目、相关部门以及工程供方公司机关各部门。
内审员、相关部门专业支持人员。
内审员、相关部门专业支持人员。
内审员、相关部门专业支持人员。
q/o/e/mq/o/e/t/m
第三方结合审公司机关10
核有关项目/单位。
q/o/e浙江公信认证****监督审核，三体系部分要素和活动。
序号。类型项目/单位。
计划持续时间时间6月6月6月7月。
1天4天4天1天2天。
审核准则q/o/e/mq/o/e/t/mq/o/e/t/mq/o/en
范围。各相关部门、项目以及工程供方项目、相关部门以及工程供方项目、相关部门以及工程供方体系管理部门相关部门、核电制造基地。
国际工程处相关部门。
项目、相关部门以及工程供方相关部门以及项目。
审核组/监查组人员组成内审员、相关部门专业支持人员。
内审员、相关部门专业支持人员。
内审员、相关部门专业支持人员内审员。
关注重点。项目体系运**况。
项目体系运**况（钢结构吊装）项目体系运**况（大件吊装）体系运**况。
第一方结合审11滨海燃机项目。
核第一方结合12
审核第一方结合13
审核14观察15监督。
山西灵石项目山西山阴项目亿普科技。
华业钢构（核电装备）7月爪哇7工程联合体项。
目。北京海淀项目。
内审员、核电监查员、核电制造模拟件制作监督（视取证相关部门专业支持人员进展情况定）。内审员。
内审员、相关部门专业支持人员。
爪哇7工程联合体项目体系建立准备情况，以及国内部分的体系运**况。
项目体系运**况。
16观察第一方结合17
审核。7月1天q/o/e
7月8月。4天2天。
q/o/e/t/mq/o/e/n/t/m
第一方结合审18焊检公司/计量所。
核第一方结合19
审核第一方结合20
审核21监查。
内审员、核电监查员、焊检公司对项目的监管、服务情况。
相关部门专业支持人员情况；计量所计量器具的检定情况。内审员、相关部门专业支持人员。
内审员、相关部门专业支持人员。
监查员、相关部门专业支持人员。
总部的体系运**况、对项目的监管、服务以及风电项目的体系运**况（查总部并抽查一个风电项目）。
项目体系运**况。
核岛项目fcd前监查、大吊机运维项目监查。
华业物流8月4天q/o/e相关部门以及项目。
广西北海项目国核压水堆示范工程项目。
9月9月。4天5天。
q/o/e/t/mn
项目、相关部门以及工程供方项目、相关部门以及工程供方。
序号。类型项目/单位华业电力（维护和检修分公司）
计划持续时间时间9月。
2天。审核准则q/o/e/mq/o/e/n/t/m/pq/o/e/t/m
范围。各相关部门、项目。
审核组/监查组人员组成内审员、相关部门专业支持人员。
关注重点。检修分手册实施情况（检修项目）机部体系运**况以及部门对项目/分公司、子公司的监督、指导情况。项目体系运**况（钢结构吊装）
22观察。第一方结合审。
23公司机关。
核第一方结合24
审核。河南沁阳项目。
10月1天。
内审员、核电监查员以。
各相关部门、单位及相关部门专业支持人。
员项目、相关部门以及工程供方。
内审员、相关部门专业支持人员。
10月4天。
配合项目/单。
位体系内审/根据项目需求确定25
监查。第二方结合审26根据物资、合同部门对供方评价需求进行。
核/监查、监督。
注：表中“q”代表质量管理体系、“o”代表职业健康安全管理体系、“e”代表环境管理体系、“n”代表核电质量保证体系、“t”代表特种设备质量保证体系、“m”代表测量管理体系、“p”代表政工管理体系。
2023年度内审通知
公司各部门 项目监理部 按照公司质量 环境和职业健康安全管理体系的要求，2011年度审核工作定于11月2日至4日进行，各部门按照要求，对一年来管理体系运 况进行总结，于11月2日前交综合办公室。在此基础上，公司内审组进行审核。现将内审安排如下 一 审核目的 质量 环境 职业健康安全管理体系运行的有效...
2023年度公司内审工作计划
编辑。时间。一 继续深入开展预算执行审计。坚持 揭露问题 规范管理 促进改革 提高绩效 的审计思路，进一步落实 市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 试行 深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执 况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益 效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效...
内审2023年度工作计划
导语 所谓审计计划是指注册会计师为了完成各项审计业务，达到预期的审计目标，在具体执行审计程序之前编制的工作计划。本文 内审2019年度工作计划 由为您整理，仅供参考！篇一 一 指导思想。牢固树立 以审计促进公司治理 的审计理念，坚持 服务大局 围绕中心 突出重点 的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促...