1.1施工单位按合同约定的竣工结算日期，并依据附件一 《结算收件明细表及交接单(对外)》的要求及格式向工程部提交全套竣工结算资料。
1.2工程部根据施工单位提供的竣工结算资料进行对其完整性和真实性进行审核审核， 其中包括合同执行报告、竣工图确认等审核，至于完整性可协同成本管理中心先行确认，在未移交成本管理中心前，由工程管理中心在28个工作日内反馈，确认是否退件或补充资料。
1.3工程部应及时填写附件二《工程结算工作交接单（内部）》 将审核完毕的全套资料移交造价管理部，并填写合同履约评价（对施工单位在管理能力、劳动力资源、技术能力、管理人员的水平、工期、安全、进度、配合度、资金能力、有无偷工减料行为、有无施工范围内未完成内容、有无施工范围变更等方面进行描述）。
1.4造价管理部在合同约定的期限内审核竣工结算，与施工单位达成初步一致意见并形成初审报告，由施工单位签字确认。表发起流程后，成本管理中心收到结算资料后，28个工作日内对结算资料的完整性作一次全面审核，如需补充则应以联系函形式要求施工单位尽快补充不完整的结算资料，若其拖延，责任由其承担。
我司将严格按上述的收件最后时限日期办理结算。
1.5造价管理部依据初审报告填写《工程竣工结算审批表》（详附件三）并按照权限流程进行审批。
1.6在结算审批完成后，由造价管理部填写《工程竣工结算审核书》（详附件四）由施工单位签字确认并盖章。
2.1工程结算资料的申报须提供资料总目录表，说明各册分类以及各分册具体详细资料种类，具体要求及格式详附件一《结算收件明细表及交接单(对外)》。
2.2第一册为基础资料，应包含如下项目内容：
2.2.1本分册目录表；
2.2.2施工合同、补充协议；
2.2.3招标文件（其中总价包干的合同要提供招标时的图纸/编制说明/计算书）；
2.2.4投标文件；
2.2.5中标通知书、开工令、合同工期执**况说明、竣工验收证书、相关行业管理部门（消防、发电机、无负压供水设备等）的调试、检测报告；
2.2.6合同中指定品牌的材料报验单；
2.2.7材料定价通知单；
2.2.8合同约定可调差（**）材料的实际使用时间节点的说明、资料及**变动的说明、资料；
2.2.9有关工期、质量、人工材料调差等往来联系单及违约情况确认单；
2.2.10进场施工时水准点与座标控制点现场交验资料（须做网格测量）；
2.2.11现场巡查和阶段验收记录单。
2.3第二册为变更和工程签证资料，其中变更资料应包含如下项目内容：
2.3.1本分册目录表；
2.3.2设计变更台帐（已签证的要备注说明）、技术变更通知单；
2.3.3图纸会审纪要(监理单位和工程部应针对纪要内容逐条说明现场实施情况)；
2.3.4其他有关变更资料。
2.4工程签证资料，应包含如下项目内容：
2.4.1本分册目录表；
2.4.2签证资料台帐及造价汇总表（土建和安装须分开，现场签证和设计变更签证须分开）；
2.4.3工程签证资料（含审批单及其所有的审批附件资料）。
2.5第三册为工程结算书，应包含如下项目内容：
2.5.1本分册目录表；
2.5.2工程造价汇总表；
2.5.3总承包服务费计算表；
2.5.4工程量计算书；
2.5.5工程变更项目结算书（如未确认金额的图纸会审、未审核的联系单、设计变更单等）；
2.5.6人工、材料等调差计算书。
2.5.7各类扣款、罚款计算汇总表。
2.6第四册为工程图纸，分招标图纸和竣工图纸：
2.6.1招标图纸应为经建设单位确认用于招标并加盖业务章的图纸。
2.6.2参与竣工验收的施工单位、监理单位、建设单位（工程部负责人和现场工程师）人员共同签字确认且加盖施工单位竣工章的竣工图纸；
2.6.3相关的设计变更、工程联系单等变更项目的修改应体现在对应的竣工图上（含变更依据）。
2.7其他要求：
2.7.1 按册在资料每一页的右下角对页码进行统一编号（不含封面及目录页），同时在目录上填写各资料对应的页码。
2.7.4施工单位在报送结算时，工程部和造价管理部应督促施工单位按照本实施细则的要求提供结算资料，必要时应要求施工单位提供结算电子光盘。
3.1竣工结算资料中的相关签证、设计变更单、技术联系单、工作联系单、定价通知单等必须为原件报送（若提供的是复印件，在竣工资料报送时，施工单位必须加盖甲方单位相关部门的红章以示确认）。工程部经理组织土建、安装工程人员重点对竣工验收单、竣工图纸、会审纪要、设计变更、签证、工作联系单、隐蔽工程验收资料、工程竣工结算书、工程量计算稿、工期证明等资料的真实性、完整性进行审核。
若施工单位报送的资料不完整，工程部应将结算资料退给施工单位要求其重新补齐上报直至资料完整方可接收。
3.2造价管理部在收到结算资料后首先须审核结算资料的完整性，对缺项资料应填写《补充材料资料通知单》（详附件五）并发给工程部，由工程部通知施工单位补充资料并跟踪。对于施工单位报送的结算书不符合要求，字迹不清晰、标注不明确、逻辑混乱的，应原件退给施工单位重新编制。
3.3原则上结算资料必须一次齐全。若施工单位提出对结算资料进行补充的要求，补充次数不得超过二次。针对施工单位补充的结算资料：
3.3.1除补充的结算资料外，还须附上补充资料申请说明书；
3.3.2补充的结算资料，须由监理单位和工程部人员（工程师和工程部负责人）签字确认报造价管理部经办人员签收后方可作为结算依据。
3.3.3针对补充的结算资料，工程部须在左上角注明是补充资料、补充的次数、时间。
3.4造价管理部根据相关资料复核实际工程量。
3.5施工单位在核对过程中发现漏报并提出增补要求的，造价管理部经办人员需请示部门经理是否给予部分增补或全部增补，同时应在结算报告审核中说明情况。在初审报告确认后，不允许对施工单位在确认初审报告后提出的漏报增补进行增补。
4.1对于合同外工程变更项目的计算，造价管理部经办在编制时应按照以下要求执行：
4.1.1在编制工程量计算式和工程量套价时，应逐条注明变更前对应项目、变更项目单号或其他依据等，如以下模板，子公司按实际情况做恰当修改：
4.1.2 计算合同外工程量变更项目时应按照原合同清单子目的顺序进行编制。
4.2结算审核过程中，造价管理部经办需要落实是否存在负变更、负签证等需要在结算中扣款的资料，必须要核对工程部和技术部的相关台账。
4.3对于总价包干的结算，造价管理部经办在结算时需要将招标图纸和竣工图纸对比分析，落实是否存在未施工或未施工到位需要扣款的项目。
4.4结算过程中，造价管理部经办必要时应核实现场实际施工情况，其中，重点复核项目如下：
4.4.1合同要求的材料品牌与实际使用材料品牌；
4.4.2 施工的内容、范围、做法等是否与合同或图纸设计说明一致（尤其注意隐蔽位置如房建工程中的空调位、地下室设备间等）；
4.5结算的审核必须在施工单位报送的结算书上用红笔修改，若修改内容较多无法识别，应在修改完成后重新梳理一份修改后的计算书。
4.6核对过程中，应要求施工单位对阶段性成果签字确认。
4.7结算审核存在重大争议问题应通过会商解决并形成书面《工程结算会商纪要》（详附件六），会商双方签字确认作为结算依据。
4.8结算审核完成应编制《结算审核汇总表》（详附件七）。
4.9工程项目结算审核说明统一按《竣工结算审核报告》（详附件八）逐一展开说明。
5.1《工程竣工结算审批表》；
5.2结算资料清单；
5.3竣工结算审核报告；
5.4结算审核汇总表；
5.5调差汇总表、具体套价及工程量计算书；
5.6签证汇总表、具体套价及工程量计算书；
5.7设计变更汇总表、具体套价及工程量计算书；
5.8配合费、奖励、罚款等其他事项的计算资料；
5.9工程结算工作交接单；
5.10合同履约评价；
5.11施工单位送审资料；
5.12《工程竣工结算审核书》（施工单位确认）；
5.13工程结算会商纪要（若发生）。
管理实施细则
bgz 001 1 由工程管理员每月25日将项目协调表通知区域所有人员，监督项目计划修订，每月5日统计上月计划修订执 况，没有及时修订计划造成拖期的每个项目项目负责人罚款50元，相应项目经理罚款20元 以项目组为单位全月无拖期者相应项目经理奖励100元，以部门为单位全月无拖期项目时工程管理员奖励20...
采购管理实施细则
1.采购程序。1 公司采购项目分为 a 化工原料 b 设备及辅件 c 办公用品 d 劳保用品 e 实验室用品 f 固定资产六部分。2 采购流程 部门提申请 申请人 部门领导签字 采购部询价 比价 总经理审批 采购部采购 验收入库 财务报销。3 台帐管理。1 化工原料台帐由财务审计部管理 本库由生产部...
考勤管理实施细则
1.目的。为保证公司正常工作秩序，促进公司员工自觉遵守劳动纪律，建立良好的工作秩序，规范员工作息时间 出勤 请销假 加班 休假等具体事项，根据 员工聘用管理办法 制定本细则。2.适用范围。公司全体员工。3 考勤管理职能部门。总经理工作部人力资源科。4.职责。总经理工作部负责考勤管理和考勤数据的统计 ...