企业质量管理手册 二

发布 2022-02-20 18:23:28 阅读 1347

6、策划。

6.1应对风险和机遇的措施。

6.1.1总则。

公司建立实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。

管理体系的策划时,公司采用过程方法,结合了 pdca(策划、实施、检查、处置)循环与基于风险的思维,识别了应对的风险和机遇,包括内部和外部环境及其变化(4.1),以及相关方需求和期望及其变化(4.2)。

公司应策划:

a)公司针对已识别的风险和机遇,策划和应用必要的应对措施,以确保:

1) 实现管理体系预期的结果;

2) 公司能稳定地实现经营、质量、工作环境和安全要求以及相关方满意;

3) 预防或减少非预期的影响(包括外部环境状况对公司的潜在影响);

4) 实现持续改进。

采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对经营、质量、工作环境和安全绩效以及相关方满意的潜在影响相适应。

确定公司环境管理体系范围内的潜在紧急情况,特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。

风险应对措施包括:风险规避、风险降低、风险接受等。

b)策划、制定应对措施,应:

1)采用过程方法,建立工作或工艺流程,确定经营、质量、工作环境、安全风险监测点,结合pdca循环,应用人、机、料、法、环、检六个因素,建立过程(或一项工作)。

2)建立过程(或一项工作)时,必须确定目的、范围,识别经营、质量、工作环境、安全风险监测点。

建立过程(或一项工作)时,必须确定实施的有效措施,并监视这些措施的有效性。

6.1.2环境及职业健康安全管理体系策划。

为实现公司管理目标,总经理应对管理体系进行策划,策划内容如下:

a)按gb/t19001-2016《质量管理体系--要求》、gb/t 50430-2007《 工程建设施工企业质量管理规范》、 gb/t24001-2016《环境管理体系-要求》、gb/t28001-2011《职业健康安全管理体系 》要求对公司管理体系进行策划,以满足管理目标和手册4.1条要求;

b)因客户、相关方和企业内部等原因而导致管理体系变更时,确保管理体系的完整性,表现为:

-体系文件对四大标准的含盖性是否完整;

-组织机构变化时文件的调整是否一致;

-新出现的过程是否有制定规范性文件进行控制;

6.1.3环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

a 环境因素与危险源辨识评价。

1、总则。分别建立并保持环境因素识别和危险源辨识与评价控制程序,对公司全部活动、服务过程中的环境因素识别、危险源辨识进行统计并评价,以确定重要环境因素、重大危险风险,并对其进行控制。

6.1.4职责。

6.1.4.1 管理者代表审核本公司环境因素识别和危险源辨识的评价结果,确定公司的重要环境因素清单和重大危险风险清单。

6.1.4.

2工程科负责组织环境因素识别、评价和信息的更新,工程科负责组织危险源辨识、评价和信息的更新,工程科对公司的环境因素和危险源进行汇总,审核重要环境因素和重大危险风险清单,并上报管理者代表。

6.1.4.3各部门负责本部门环境因素和危险源的识别、评价、更新及控制策划。

6.1.5控制要求。

6.1.5.1负责制定和更新《环境因素识别与评价控制程序》,工程科负责制定和更新《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,并同时做好环境因素识别与评价和危险源辨识与风险评价。

6.1.5.2环境因素的识别。

识别的方法:各部门组织本部门职工根据全部运行和工作,结合现场观察以及相关方的影响,分析识别环境因素。

环境因素识别时要考虑公司运行或服务过程中的正常、异常和紧急三种状态;过去、现在对环境造成的实际影响和将来的潜在影响三种时态;同时要考虑环境因素时:大气污染、水体污染、土壤污染、噪声、振动、辐射污染、固废物污染、地域和社区问题、生态破坏及主要资源、能源的消耗等八种类型。

6.1.5.3危险源辨识

辨识的方法:危险源的辨识可采用询问调查、现场观察和文件对照等方法进行。

危险源辨识的范围应覆盖公司日常管理、工程建设、 设施维修以及其他有关工作各个方面的所有常规的和非常规的活动、所有进入工作场所人员的活动、工作场所的所有设施,同时还要充分考虑:过去、现在、将来三种时态;正常、异常、紧急三种状态;以及危险源按物理性、化学性、行为性、生物性、心理性和其他危险、危害因素六种类型来辨识。包括:

可能导致的各类触电、物体打击、中毒和窒息、雷击伤害、车辆伤害、高处坠落等事故的原因。重点从人的不安全行为、物的不安全状态、不良作业环境及管理缺陷方面加以考虑。

6.1.5.4环境因素和危险源的登录。

各部门将所有识别和辨识出的环境因素和危险源登录在环境因素识别评价表和危险源辨识风险评价表上,各部门主管领导应对识别和辨识出的所有环境因素和危险源进行审核。

6.1.5.5环境因素和危险源辨识、风险的评价。

在评价重要环境因素时要充分考虑:环境影响的规模、环境影响的严重程度、发生的概率、环境影响的持续时间、法律法规的要求、技术难度、经济费用、相关方的利益、组织的公共形象、企业的竞争力、因环境问题造成的组织风险等。

在评价风险时要充分考虑:危害发生的可能性、暴露在危险环境中频繁程度、发生事故的后果等。

评价方法:1)环境因素评价由办公室组织进行,危险源风险评价评价由安技部组织进行。

2)对环境因素和危险源的评价方法可采用定性判定法或多因素评分法。评价方法按程序文件中的规定执行。

6.1.5.6重要环境因素和危险源风险控制策划。

办公室将“重要环境因素清单”和“危险源风险清单”发给各部门。

对识别辨识评价出的重要环境因素和危险源及风险评价,要采取下列方法进行控制:

a)制定目标、指标和方案。

b)制定运行控制程序。

c)培训与教育。

e)加强现场监督检查。

f)成本考核。

办公室对重要环境因素和危险源风险的控制情况进行监督与检查管理,各部门对本部门的重要环境因素和危险源风险的控制情况进行监督与检查。

6.1.6 更新。

6.1.6.1定期评审。

工程科在每年年底或下一年年初组织相关部门对“环境因素识别评价表”和“危险源辨识评价表”进行一次评审,必要时进行修订。

6.1.6.2不定期修订。

工程科应在发生如以下情况时组织相关部门对有关信息进行更新(或补充)。

a)法律、法规及其它要求发生重大变化。

b)本公司业务范围、服务等发生变化。

c)管理评审、内外审核结论要求。

d)相关方的强烈要求。

e)发生了严重的环境安全事故。

6.1.7 危险源辨识和风险评价的程序应考虑:

a) 常规和非常规活动;

b) 所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;

c) 人的行为、能力和其他人为因素;

d) 已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;

e) 在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;

f) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;

g) 组织及其活动的变更、材料的变更,或计划的变更;

h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;

j) 对施工区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。

用于危险源辨识和风险评价的方法应:

a) 在范围、性质和时机方面进行界定,以确保其是主动的而非被动的;

b) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。

对于变更管理,公司应在变更前,识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。

在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,应按如下顺序考虑降低风险:

a) 消除;

b) 替代;

c) 工程控制措施;

d) 标志、警告和(或)管理控制措施;

e) 个体防护装备。

应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。

在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时,组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。

6.2 法律法规和其它要求(合规义务)

a)为使公司及时识别和获得适用法规,确保公司的活动、产品或服务符合环境因素和职业健康安全方面的法律法规要求,制定了《法规和其它要求控制程序》。

b) 办公室依据获得的法律法规文件,建立法律法规清单,并及时将有关信息传递到各职能部门或相关方。

6.3 质量(环境、安全)目标及其实现的策划。

公司质量(环境安全)目标:见《方针、目标》

6.3.1 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标:

a)与管理方针保持一致;

b)可测量;

c)考虑到适用的要求;

d)与提供合格维护及服务和服务以及增强顾客和相关方满意相关;

e)定期予以监视;

f)内部沟通,使全体员工都知道,并理解;

g)管理评审时,评审管理目标,必要时予以更新。

见:办公室编制的各部门过程风险控制文件保留监督记录。

6.3.2 策划如何实现管理目标:

公司编制了质量目标管理程序,规定了管理目标由办公室负责。为确保公司管理方针和管理目标相一致,各有关职能部门围绕总目标,结合本部门现状制定相应的展开目标分解。

1) 管理目标是可以测量的,各部门对质量目标实现情况每年分析一次,公司对各部门管理目标实施情况每季检查一次。年底的目标检查作为员工绩效考核的内容。

为保证公司管理目标的实现,针对重要环境和危险源因素制定了《目标、指标和方案控制程序》文件。

a)方案的制定和实施:

-当重要环境因素及风险评价,需要采取专门措施进行控制时要编制方案,一般情况下通过程序及作业指导书对其进行控制;

-对公司范围内管理绩效差的环境和风险因素,公司制定管理方案,经管理者代表审核,报总经理批准执行;

-对方案及执行记录应进行备案保留;

b)方案评审与修订。

-各执行部门应对管理方案进行检查;

-公司至少组织一次全面评审;

-如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务,应对有关方案进行修订,以确保方案与该项目相适应。

-以上情况发生的方案修改,需经过再次审批权限人批准后实施。

二) 记录。

管理目标分解实施计划、管理方案。

6.4 变更的策划

公司确定需要对管理体系进行变更时,公司领导层对此种变更应经策划并系统地实施。

在公司内、外情况,如社会和顾客需求发生变化机遇可能导致的所采用的新方法新实践、推出新品、开辟新的市场、新客户、建立合作伙伴关系;组织结构需要调整或对质量目标进行修订等,可能导致质量管理体系的变更时,预先要进行更改的策划,以确保质量管理体系的完整性,防止质量管理体系的局部或整体失效。

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