质量管理手册

发布令。

为了进一步提高本厂质量管理体系的有效性和高效性，提高本厂的质量管理水平，提高本厂的经济效益和竞争能力，本厂根据国家质量监督检验检疫总局发布的《瓶装饮用水生产许可证审查细则》要求，编写《质量管理手册》第一版，现发布实施。

本手册是本厂质量管理体系的法规性文件，是本厂在质量管理方面的最高行为准则，是本厂建立其他质量管理文件的纲领，本厂全体职工必须遵照执行。

厂长：二0一三年六月十日。

第一章质量管理职责。

1、组织领导第5页。

2、质量方针、目标、承诺第8页。

3、管理职责第9页。

第二章企业场所要求。

1、厂区要求第17页。

2、车间要求第18页。

3、库房要求第20页。

第三章生产资源提供。

1、生产设备第22页。

2、人员要求第25页。

3、技术要求第26页。

4、工艺文件第28页。

5、文件管理第38页。

第四章采购质量控制。

1、采购质量控制第39页。

2、采购文件第41页。

3、采购验证第44页。

第五章过程质量管理。

1、过程管理第49页。

2、质量控制第54页。

3、产品防护第56页。

第六章产品质量检验。

1、检验设备第58页。

2、检验管理第60页。

3、过程检验第60页。

4、出厂检验第61页。

1 质量管理职责。

质量管理职责包括组织领导、质量方针目标和承诺、管理职责三个方面。

1.1 组织领导。

厂长负责全面质量工作，并负责检查质量工作的开展、完成情况以及各种质量责任制的落实。

生产部作为质量管理部门，在厂长的领导下，组织全厂的质量管理活动，对本厂的生产车间、检验(化验)室、原材料库和成品库进行质量监督管理和指导。

行政组织机构见图1。

质量体系组织结构见图2。

图1：图2厂质量体系组织图。

1.2 质量方针、目标、承诺。

质量方针：以质量求生存，以信誉求发展，生产消费者满意的产品，提供消费者满意的服务。

质量目标：加强工艺和生产管理，严把检验关，确保产品出厂合格率为100%。

质量承诺：让消费者持续满意。

1.3 管理职责。

为明确各部门的职能，明确部门管理人员的职责与权。

限，便于开展工作而制定本职责。

1.3.1 岗位职责。

1.3.1.1 生产部。

为生产过程及质量控制的主管部门，负责生产过程及产品质量的策划与监督，全面掌握情况，并报告厂长。

1）负责工艺规程制定，工艺纪律检查，工艺问题与事故处理。

2）负责设备检修计划的制定和实施、设备台帐的建。

立以及设备事故的处理。

3）负责不合格产品处理方式的确定及其纠正措施的。

制定。4）负责采购物资进货检验以及不合格品的处理，并。

建立合格供方名录，对不符合采购的指令有拒绝执行权。

5) 负责工作环境与安全的监督管理及环境管理。

1.3.1.2 办公室。

负责协助厂长做好本厂的日常事务管理工作，协调好各部门之间的关系。

1）负责起草本厂文件，安排各种会议并做好会议记录。

2）负责法律法规的收集，发放本厂文件及各种证件的。

更换与办理。

3）制定劳动纪律考核办法，并监督执行。

4）建立人员教育培训档案和工资发放台帐。

5）负责掌管公司印章，对印章盖出后的安全负责。

6）对公司管理制度的建立与完善有建议权。

7）对职工业绩考核有监督检查权。

1.3.1.3 采购部。

负责完成本厂的供销计划，建立融洽的公共关系，为本厂创造良好的生存和发展环境。

1）负责本厂产品的原材料采购和销售计划的实施。

2）负责本厂产品的售后服务，包括顾客投诉处理，并将重大质量问题及顾客重大投诉及时报告厂长。

3）负责物资发放管理、库存品和库房的监督检查。

4）厉行节约，严格控制材料领用量，对超量领用有拒绝发放权。

5）对发出物资的使用情况有监督检查权。

1.3.1.4 品控部。

为本厂质量控制的主管部门，负责产品的质量监控、成品放行控制，对产品质量情况负责。

1）负责相关产品质量标准的收集、制定与发放。

2）采购物资的进货验收，成品的出厂检验及内部质量审核的日常管理。

3）负责本厂所有计量检测设备的日常管理与保养维。

护。4）负责质量文件的发放和有效性控制。

5）负责质量记录控制情况的监督检查。

6）负责组织从外购材料进厂、成品入库、出厂整个生。

产过程的质量检验工作，对检验结果的真实性、可靠性负领导责任。

7）指导各部门质量目标的制定与质量管理。

8）对产品有质量检查权，对检查结果有最终定论权，对产品质量问题有一票否决权。

1.3.1.5 各车间。

1）负责本车间设备的日常维护保养与检修。

2）负责本车间质量记录的收集和保存。

3）负责本车间的卫生清扫。

4）对本车间的产品质量负责。

5）负责本车间的安全生产管理。

1.3.2 人员职责。

1.3.2.1 厂长。

主持本厂的全面工作，对厂决定的实施效果及经营业。

绩负责。1）负责组织确定本厂的质量方针、质量目标，并组织。

实施。2）负责国家有关法律法规在本厂的贯彻执行，对本厂。

的违法违规行为负责。

3）对本厂的资源配置，包括人力资源是否满足需要负。

责。4）负责组织召开厂里的各种会议，解决厂内在运作过。

程**现的各种问题，协调各部门之间的关系，5）负责处理员工提出的合理化建议，接待外联工作。

6）负责设备报废的批准。

7）负责职工报酬分配方案的组织制定。

8）负责各种文件的批准工作，对文件的充分性和适当。

性负责。9）负责工作质量与效率的监督检查，对职工未能完成。

赋予的职责负领导责任。

10）对本厂职工的聘用或解聘以及奖惩有决定权。

11）对本厂的发展规划、经营方式、方针目标、机构设。

置与分工有最终决定权。

1.3.2.2 生产部经理职责。

1）按照生产计划完成产品的生产。

2）严格执行《生产车间管理制度》。

3）督促、检查设备使用人员按照工艺文件或作业指导书进行操作。

4）负责组织生产人员的业务技术学习，不断提高人员。

的技术水平。

5）负责生产设备的管理和保养，及时解决生产中存在的问题，消除隐患，有效预防质量事故、安全事故、设备事故的出现，确保生产工人的安全。

6）对车间生产成品的质量和数量负责。

1.3.2.3 质检员职责。

1）负责进厂原材料验收和检验，熟练掌握检验技术。

2）按照规定完成成品的出厂检验工作，出具成品出厂检验报告。

3）认真做好和保存原始记录，对检验结果的准确性负责，检验结果不得受他人影响。

4）定期维护保养检验仪器和设备，按照规定进行检定或校验。

5）负责对生产过程中水质和臭氧浓度的检测，负责消毒液的配制。

1.3.2.4 仓管员职责。

1）严格执行《仓库管理制度》。

2）做好出库入库登记，做到帐物一致。

3）不同原材料应分别堆放，并附标识。

4）定期盘点，检查库存物资，保证数量准确，质量完好。

1.3.2.5 办公室文员职责。

1）认真履行《厂办公室职责》。

2）认真做好办公室日常工作。

3）督促有关人员做好文件收发、保管、收集，做好各种数据资料汇总、整理工作以及人事劳资等各项工作。

4）协助各部门做好职工考核工作。

1.3.2.6 生产工人职责。

1）遵守《生产车间管理制度》，爱护设备和设施。

2）完成上级下达的生产任务。

3）严格按照工艺规程和作业指导书进行操作，对生产成品的质量和数量负责。

4）遵守劳动纪律，讲究个人卫生，维护工作场所的环境卫生，保持机器设备清洁卫生，爱护工具、用具，对人为造成的损坏、浪费等负责。

5）完成领导交给的其他工作。

1.3.2.7 文件管理员职责

1）严格执行《文件管理制度》。

2）按照规定做好各类文件的归档、分类、整理、保管工作，对各类标准、文件、规章制度、生产记录进行收集、分类、造册和保管。

3）对需要借阅、复印、利用文件者按规定办理手续，做好保密文件的有关工作。

4）负责对有效文件加盖有效印章，并对过期文件进行。

清理，报请领导批准后进行销毁。

1.3.2.8 质量品控员职责。

1）负责本厂的质量工作，对不合格产品有质量否决权。

2）负责制定质量管理文件。

3）制定关键工序的作业指导书。

4）对生产全过程进行监督。

2 企业场所要求。

企业场所要求包括：厂区要求、车间要求、库房要求三个方面。

2.1 厂区要求。

2.1.1 厂区环境条件。

本厂具备保证食品质量安全的良好环境条件。厂区周围已采取安全有效的措施，达到“无公害气体、尘土、粉尘、放射性物质及其他扩散性的污染源”的要求，厕所采取“无污染、无气味、达到独立排放及净化处理系统”的要求，厂房设计合理，工艺流程顺畅，地面清洁、平整、无积水。

2.1.2 厂区卫生管理制度。

1）厂区地面卫生，由专人负责清扫和管理。厂区车间、仓库严禁吸烟、严禁随地吐痰。

2）厂区内垃圾“日产日清“，厂内禁止堆放各种杂物。

3）排水排污系统由专人负责定期检修，保持排污沟渠畅通和洁净。

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