xx公司管理评审报告。
管理评审小组。
2023年xx年xx月。
一、管控现状总体评价(内容可以从如下角度进行组织)
1、核心制度的遵守情况。
2、内控手册的更新及履**况。
3、制度体系的完善及更新情况。
4、企业管理层对内部管理工作的态度。
5、企业各级员工对内部管理流程的看法及遵照情况。
二、项目开展情况介绍(内容可以从如下角度进行组织)
1、进场/撤场时间、人员安排。
2、检查的范围、工作开展方式及相关数据统计(包括访谈了多少人次、涉及多少部门、查阅了多少资料、开展了某些专题讨论等等。此处最好以数字化形式展现我们现场工作的开展情况)
3、被检查公司配合情况(对接人沟通效率、资料获取及时性、准确性等等)
4、发现了哪些问题(可适当做一些统计,例如总共多少发现,其中重大多少、重要多少、一般多少,或者财务报告相关多少、非财务报告相关多少,或者设计缺陷多少、执行缺陷多少等等。并对所发现的问题,做适当的分析,指出公司目前的管理薄弱环节等)
三、项目成果介绍(指出项目成果并作简单介绍)
1、该评审报告。
2、内控手册更新。
3、评审底稿及资料获取情况。
4、缺陷点汇总及整改建议。
5、其他。四、管理缺陷发现点及相关建议(该章节是本报告的重点,需要大家重点对待)
1、公司治理及综合管理。
2、财务报告管理。
五、总结(内容可以从如下角度进行组织)
1、管理现状简要分析。
2、描述平台公司所在区域外部环境,包括市场情况、**政策等。
3、基于外部环境和内部管理现状,给公司提供一些综合性的意见(比如应该加强某某方面的管理、重点管理某某风险等)
公司管理评审报告
xxxx管理评审报告。编制审批 二零零二年十二月一日编制。2001年度管理评审计划。no ch ps 1 2002 1 目的 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审,评价本厂质量方针 目标对公司内外环境的适应性,并依据本厂当时内外环境,全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性 充分性 有效性,以及对质...
公司管理评审报告
xxxx管理评审报告。编制审批 二零零二年十二月一日编制。2001年度管理评审计划。no ch ps 1 2002 1 目的 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审,评价本厂质量方针 目标对公司内外环境的适应性,并依据本厂当时内外环境,全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性 充分性 有效性,以及对质...
报告 公司管理评审报告
参加人员。评审资料。本次管理评审按照2000版19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入审核结果 顾客反馈 过程业绩和产品的贴合性 预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见 并展开了讨论和评...