配件材料管理制度

发布 2022-02-07 21:42:28 阅读 5407

配件部的组织机构及人员编制。

现代化的汽车基本由电子元件、机械零件和线路组成,由于机械磨损、电子元件和线路的老化,同时由于现代化的维修主要以采用换件为主,所以配件部在现代化的汽车维修企业当中处于相当重要的地位,它关系到企业的经济效益、维修工期、维修质量和企业的信誉等。

结合本中心的实际情况,现编制配件部人员如下:

配件管理流程。

配件管理制度。

为了加强配件及材料的管理,提高经济效益,特制订如下管理制度:

一、自觉遵守各项管理制度,积极学习业务知识,定期组织业务培训,坚守岗位,上班时间不准外出做私活,中午星期日要安排人员值班,仓库严禁闲杂人员入内。

二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件,同时还要及时组织对外销售,和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件,市内采购的必须在半天内完成,附近地区的当天要完成,超期一天,扣罚50元。

三、配件部要设立计划员,做好材料的计划工作,仓库的库存要合理。采购要有计划性,防止库存积压。工具采购,批量进货,总成件的采购要经经理副总经理审批。

凡是盲目采购,造成积压的,要追究责任。

四、配件采购要有固定进货网点,因固定网点无货,需到其它点进货的,**不能偏高。**高于固定网点的,需先请示**,经同意后方能购买。

五、严格进货检验手续,所有采购回来的配件,进库时必须核对数量、**、质量,特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要派工单,由仓管员填写,领料人签名,总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时,应填写《发料单》,领料人必须在《发料单》上签章,仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐,发料应与派工单核对。

八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件,旧件必须编上号,贴上标签交回车主。

九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理,大修车洗油最多10公斤,试车汽油最多10-20公斤,机油1-2罐(冷藏车增加1罐),砂布4张,锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。

十、零配件的**要合理,销售价不能超过市场价(与车主协商定价的另外),发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。

十。一、零配件及材料进库后要立卡、建帐,做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表,每季度要盘存一次。

十。二、要严格执行工具管理制度,保管好各种工具和设备。

十。三、仓库管理员如有违反制度,不履行岗位职责,发现一次扣罚10-50元,造成损失的全部由个人承担,一月内连续出现三次的调离岗位,情节严重的予以除名。

配件计划管理制度。

1、 根据班组长、车间经理的配件采购计划书,配件部经理进行审核,建立配件采购计划;

2、 根据配件销售人员的配件采购计划,配件部经理进行审核,建立配件采购计划;

3、 根据业务部提供的有关配件采购计划,配件部经理进行审核,建立配件采购计划;

4、 根据总经理的有关要求,建立配件采购计划;

5、 配件部经理根据市场配件销售前景和配件销售曲线分析,建立配件采购计划;

6、 对于维修车辆,配件的采购计划应该一次性提出,最多不能超过两次;

7、 配件的计划应该仔细保管建立档案,以备日后查询;

8、 配件的采购计划应该及时交给配件采购人员,合理利用时间和空间进行采购计划的实施。

配件材料采购管理制度。

一)采购零配件,必须填制《 零配件采购申请单》,由仓库管理人员确认已无库存,并经车间经理审批后方可购买。

二)外购件确需即时付款的,由生产副总经理在《零配件采购申请单》上签批具体金额后,采购人员凭此签单到财务组办理借款手续。

三)零配件采购回厂后,必须交由配件部经理进行技术鉴定,鉴定合格后,由配件部经理在《零配件采购申请单》和发票上签章。

四)采购人员必须凭有效《申请单》及时到仓库办理入库手续。

五)仓管员在办理入库手续时,必须认真地清点核对所购物品与《申请单》中所列物品是否相符,并据实填制入库单,登记入库存材料台帐。

六)采购人员必须凭有效《申请单》、购件凭证、入库单等,及时到财务组办理报帐事宜。

七)挂帐配件,必须将配件商出具的有效凭据,及内部控制凭证交出纳处核对后,由出纳将凭证移交会计处。

八)财务经理必须严格审核采购员所报呈的单据,及时入帐。

九)所购急件,在办理完入库手续后,应及时通知班组领料。

配件销售管理制度。

本中心的配件部对外进行配件销售工作,根据国家的法律法规,结合本企业的实际情况,制定本制度。

1、 严格遵守国家在汽车零配件销售的管理办法进行汽车配件销售;

2、 严格执行销售***,**合理的汽车配件,不得以任何理由进行伪劣汽车配件的销售;

3、 在年初制定合理的全年、月份的汽车配件销售计划;

4、 配件销售人员必须进行培训,能够熟悉配件销售的有关业务,有相当好的职业道德,方能上岗;

5、 配件销售实行批发和零售相结合的销售方式;

6、 配件销售执行机动、灵活、高效、合法的原则;

7、 企业做好相应的配件**计划并执行;

8、 在财务部的监督下,严格进行有关配件支付和**款项的帐目,并组织有关人员进行配件销售有关款项的**工作。

配件材料入库管理制度。

一) 配件购回接货时,首先由配件经理检验配件申请单,查对所购配件与配件申请单相符合,做到交接手续清楚,证件资料齐全。

二) 配件经理或仓管员对所购配件进行规格、名称、产地、**等进行验收,确认合格后,在验收记录上签字。

三) 仓管员对验收合格的配件办理入库手续。

四) 仓管员对办理入库手续的配件要作帐,作帐以正式收发凭证为依据。

五) 仓管员对入库配件及时办理配件卡,清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。

六) 配件入库后要统一登记,一物一档统一编号,便于查询。

配件材料库存管理规定。

一) 注意处理好配件材料的库存保管,把配件材料进行合理的分区、货架、层数,便于电脑查询和出库,节约配件仓库的使用空间。

二) 处理好安全库存,对于不常用的配件不宜储存过多。

三) 对于易变形、易损配件进行合理存放,注意配件材料储存时的安全可靠。

四) 注意处理好配件仓库的安全防火。

五) 定期清仓、盘点掌握配件变动情况,避免积压、损坏、丢失。保证帐、卡、物三相符。

六) 做好旧件**管理,旧件**与车间生产配合。

配件材料清仓管理规定。

为了及时掌握库存配件的变化情况,避免配件的短缺丢失或超储积压必须对配件进行经常和定期的盘点。

一)盘点的内容。查明实际库存量与帐、卡上的数字是否相符;检查收发有无差错;查明有无超储积压、损坏、变质等。

二)盘点的形式。盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。

永续盘点”,指保管员每天对有收发动态的配件盘点一次,以便及时发现防止收发差错;“循环盘点”,指保管员对自己所管物资分别轻重缓急,作出月盘点计划,按计划逐日盘点;“定期盘点”,指在月、季、年度组织清仓盘点小组,全面进行盘点清查,并造出库存清册;“重点盘点”,指根据季节变化或工作需要,为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。

三)盘点**现问题的处理。对于盘点后出的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况,应组织复查落实、分析产生的原因,及时处理。

a、储耗。对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物资,允许有一定的储耗。

凡在合理储耗标准以内的,由保管员填报“合理储耗单”,经批准后,即可转财务部门核销。储耗的计算,一般一个季度进行一次,计算公式如下:

合理储耗量 = 保管期平均库存量 × 合理储耗率。

实际储耗量 = 帐存数量 - 实存数量。

储耗率 = 保管期内实际储耗量/保管期内平均库存量×100%

实际储耗量超过合理储耗部分作盘亏处理,凡因人为的原因造成物资丢。

失或损坏,不得计入储耗内。

b、盈亏和调整。在盘点中发生盘盈或盘亏时,应反复落实,查明原因,明确责任。由保管员填制“库存物资盘盈盘亏报告单”,经仓库负责人审签后,按规定报经审批。

c、报废和削价。由于保管不善,造成霉烂、变质、锈蚀等配件:在收发、保管过程中已损坏并已失去部分或全部使用价值的;因技术淘汰需要报废的,经有关方面鉴定,确认不能使用者,由保管员填制“物资报废单”报经审批。

由于上述原因需要削价处理者,经技术鉴定,由保管员填制“物资削价报告单,按规定报上级审批。

d、事故。由于被盗、火灾、水灾、**等原因及仓库有关人员失职,使配件数量和质量受到损失者,应作事故向有关部门报告。

在盘点过程中,还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件,以便及时把这些配件调剂给其他需用单位。

积压配件材料处理管理规定。

一) 清楚掌握积压配件材料的型号、名称、规格、数量、市场**。

二) 在维修过程中尽量使用积压配件材料,**采用市场**。

三) 积极对积压配件材料进行削价处理。

四) 积极与其他小修理厂沟通,进行削价处理。

五) 积极与配件商相互沟通,争取让其代买。

六) 对于已经淘汰的车型的配件,作废件处理。

七) 积极尽快处理,减少库存积压资金,增强流动资金的周转率,增加仓库的使用面积。

废旧物品管理规定。

一) 积极加强废旧物品的管理。

二) 执行以旧件换新件的制度。

三) 对于更换下来废旧零配件能够进行修理的,一定要进行修理,同时检查其安全性和可靠性,检验合格的作为储备配件,降价处理(跟客户讲清情况)。

四) 对于没有修理价值的废旧物品,可以集中报废,减少旧件库储存。

配件索赔管理制度。

1、 对于特约维修的车辆,认真执行汽车制造厂家的规定,在认真检验下,在第一时间给予客户配件索赔;

2、 对于在本中心维修并且更换配件的车辆,在配件的质量保证期内,由于配件的质量原因造成的返工,应及时给予客户配件索赔;

3、 对于对外销售的配件,在配件质量保证期内,由于配件质量原因,给予客户索赔;

4、 索赔的配件认真建立档案,以备日后查询;

5、 特约维修的配件索赔,认真建立档案,并且仔细保管,以备发回汽车制造厂或检查;

6、 索赔的配件认真鉴定,确定配件索赔的原因,并且仔细保管,以备向配件商索赔;

7、 索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关经理的确认,否则不与索赔;

8、 任何人不得以配件索赔的权利向客户索取财务或物品,任何人不得以非本中心更换件冒充本中心件;

9、 认真执行配件索赔前的检验规定,不够索赔要求的一律不予索赔。

配件材料管理制度

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导读 配件材料管理制度,1 自觉遵守各项管理制度,3 材料及零配件进库前要验收,4 材料入库后要立卡 入帐,5 材料应分类 分规格堆放,做好材料 配件的防锈 防腐 防失窃工作,7 库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件,严格执行领新交旧制度,8 加强对旧料的管理工作,9 材料及零配件的领用应执行...

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