配件材料管理制度

配件管理。

配件部的组织机构及人员编制。

现代化的汽车基本由电子元件、机械零件和线路组成，由于机械磨损、电子元件和线路的老化，配件部的组织机构及人员编制。

现代化的汽车基本由电子元件、机械零件和线路组成，由于机械磨损、电子元件和线路的老化，同时由于现代化的维修主要以采用换件为主，所以配件部在现代化的汽车维修企业当中处于相当重要的地位，它关系到企业的经济效益、维修工期、维修质量和企业的信誉等。

结合本中心的实际情况，现编制配件部人员如下：

配件管理流程。

配件管理制度。

为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：

一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。

二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。

凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。

四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，**不能偏高。**高于固定网点的，需先请示**，经同意后方能购买。

五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、**、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。

八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。

九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。

十、零配件的**要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。

十。一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。

十。二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。

十。三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。

配件计划管理制度。

1、根据班组长、车间经理的配件采购计划书，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；

2、根据配件销售人员的配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；

3、根据业务部提供的有关配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；

4、根据总经理的有关要求，建立配件采购计划；

5、配件部经理根据市场配件销售前景和配件销售曲线分析，建立配件采购计划；

6、对于维修车辆，配件的采购计划应该一次性提出，最多不能超过两次；

7、配件的计划应该仔细保管建立档案，以备日后查询；

8、配件的采购计划应该及时交给配件采购人员，合理利用时间和空间进行采购计划的实施。

配件材料采购管理制度。

一)采购零配件，必须填制《零配件采购申请单》，由仓库管理人员确认已无库存，并经车间经理审批后方可购买。

二）外购件确需即时付款的，由生产副总经理在《零配件采购申请单》上签批具体金额后，采购人员凭此签单到财务组办理借款手续。

三）零配件采购回厂后，必须交由配件部经理进行技术鉴定，鉴定合格后，由配件部经理在《零配件采购申请单》和发票上签章。

四）采购人员必须凭有效《申请单》及时到仓库办理入库手续。

五）仓管员在办理入库手续时，必须认真地清点核对所购物品与《申请单》中所列物品是否相符，并据实填制入库单，登记入库存材料台帐。

六）采购人员必须凭有效《申请单》、购件凭证、入库单等，及时到财务组办理报帐事宜。

七）挂帐配件，必须将配件商出具的有效凭据，及内部控制凭证交出纳处核对后，由出纳将凭证移交会计处。

八）财务经理必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入帐。

九）所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知班组领料。

配件销售管理制度。

本中心的配件部对外进行配件销售工作，根据国家的法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。

1、严格遵守国家在汽车零配件销售的管理办法进行汽车配件销售；

2、严格执行销售***，**合理的汽车配件，不得以任何理由进行伪劣汽车配件的销售；

3、在年初制定合理的全年、月份的汽车配件销售计划；

4、配件销售人员必须进行培训，能够熟悉配件销售的有关业务，有相当好的职业道德，方能上岗；

5、配件销售实行批发和零售相结合的销售方式；

6、配件销售执行机动、灵活、高效、合法的原则；

7、企业做好相应的配件**计划并执行；

8、在财务部的监督下，严格进行有关配件支付和**款项的帐目，并组织有关人员进行配件销售有关款项的**工作。

配件材料入库管理制度。

一）配件购回接货时，首先由配件经理检验配件申请单，查对所购配件与配件申请单相符合，做到交接手续清楚，证件资料齐全。

二）配件经理或仓管员对所购配件进行规格、名称、产地、**等进行验收，确认合格后，在验收记录上签字。

三）仓管员对验收合格的配件办理入库手续。

四）仓管员对办理入库手续的配件要作帐，作帐以正式收发凭证为依据。

五）仓管员对入库配件及时办理配件卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。

六）配件入库后要统一登记，一物一档统一编号，便于查询。

配件材料库存管理规定。

一）注意处理好配件材料的库存保管，把配件材料进行合理的分区、货架、层数，便于电脑查询和出库，节约配件仓库的使用空间。

二）处理好安全库存，对于不常用的配件不宜储存过多。

三）对于易变形、易损配件进行合理存放，注意配件材料储存时的安全可靠。

四）注意处理好配件仓库的安全防火。

五）定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免积压、损坏、丢失。保证帐、卡、物三相符。

六）做好旧件**管理，旧件**与车间生产配合。

配件材料清仓管理规定。

为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺丢失或超储积压必须对配件进行经常和定期的盘点。

一）盘点的内容。查明实际库存量与帐、卡上的数字是否相符；检查收发有无差错；查明有无超储积压、损坏、变质等。

二）盘点的形式。盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。

永续盘点”，指保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现防止收发差错；“循环盘点”，指保管员对自己所管物资分别轻重缓急，作出月盘点计划，按计划逐日盘点；“定期盘点”，指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘点清查，并造出库存清册；“重点盘点”，指根据季节变化或工作需要，为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。

三）盘点**现问题的处理。对于盘点后出的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实、分析产生的原因，及时处理。

a、储耗。对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物资，允许有一定的储耗。

凡在合理储耗标准以内的，由保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。储耗的计算，一般一个季度进行一次，计算公式如下：

合理储耗量 = 保管期平均库存量 × 合理储耗率。

实际储耗量 = 帐存数量－实存数量。

储耗率 = 保管期内实际储耗量/保管期内平均库存量×100%

实际储耗量超过合理储耗部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成物资丢。

失或损坏，不得计入储耗内。

b、盈亏和调整。在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由保管员填制“库存物资盘盈盘亏报告单”，经仓库负责人审签后，按规定报经审批。

c、报废和削价。由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀等配件：在收发、保管过程中已损坏并已失去部分或全部使用价值的；因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定，确认不能使用者，由保管员填制“物资报废单”报经审批。

由于上述原因需要削价处理者，经技术鉴定，由保管员填制“物资削价报告单，按规定报上级审批。

d、事故。由于被盗、火灾、水灾、**等原因及仓库有关人员失职，使配件数量和质量受到损失者，应作事故向有关部门报告。

配件材料管理制度

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材料和配件管理制度

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