北京凯德宾馆2024年。
考核分配方案（试行）
为贯彻落实董事会精神，提高企业的经济效益，达到稳步发展和增加全体人员收入的目标，特制订凯德宾馆2024年考核分配方案如下：
一、考核分配方案的原则：采取指标考核与绩效工资相挂钩的原则，各部门根据考核指标完成情况，兑现绩效工资。通过制订落实降成本措施，提高销售收入和销售利润指标，进而提高员工的收入水平。
鼓励员工敬业爱岗，全面完成岗位任务，为宾馆创造效益做贡献。
二、考核指标：分为安全消防指标、营业指标、成本指标三项内容。
1、安全消防指标：全年安全消防事故为零，不准出现任何事故。
2、营业指标： 全年完成营业额 680万元。（具体如下表）单位：万元。
注：客房部不包含东四层。
3、成本指标：
客务部：可控成本指标： 11.7 ％；物品损耗控制在3 ‰;物品含洗涤用品、棉织、备品）
餐饮部：可控成本指标54.6％.易碎物品控制在0.5‰
可控成本包括：原材料、水电费、燃气费、办公费、伙食费、洗衣费、**费。
③ 后勤部门：以两部门的平均数值作为考核的依据。
④ 6月-9月可控成本可提高两个百分点。
三、指标内容的考核：
1、安全消防生产指标：全年事故为零。出现事故视情节严重程度给予扣罚200－2000元（情节严重者予以开除）。
即：责任人重罚，直接领导监督不严考核罚款的50％；部门领导考核罚款的25％；酒店经理级领导考核罚款的10％。其它人员均10元。
2、成本指标考核：按各部门费用控制数考核，下降0.5个百分点，奖励节约资金的10％，下降0.
6-1个百分点的部分，奖励节约资金的12％，下降1.1-1.5个百分点的部分，奖励节约资金的14％，下降1.
6-2个百分点的部分，奖励节约资金的16％，依次类推。反之，每上升0.5个百分点，扣罚12％，上升0.
6-1个百分点的部分，扣罚14％，依次类推。
3、营业指标考核：见下表。
如部门没有完成当月指标，则按以上比例金额进行相应扣除。
四、考核程序。
、每月30日前，财务部完成上月考核指标情况的统计分析工作。并填写月度考核指标完成情况统计表。
次月1日召开考评会，确认各部门指标完成情况及考核意见。
考评会由总经理主持，财务部、综合后勤、办公室、餐饮部、客务部、主管领导参加。会上由财务部做出指标完成情况分析及考核意见 。
每月3日前财务部将考核情况提交总经理审批后。送交人事部兑现绩效工资。
五、本方案自2024年3月1日执行。
北京凯德宾馆。
2024年元月。
4、营销人员考核与销售业绩挂钩，收入与工作业绩，实际贡献挂钩，每月参与安全消防指标的考核。有两种做法：第一，基本工资加提成。
即：基本工资800元；以销售业绩进行核算，按实际消费金额的3％提成。第二，以原工资的40％，做为考核基数，完成酒店下达的指标任务后，以实际消费金额5％进行提成，未完成指标任务，按相应的比例进行考核。
每月销售指标：3万元（含3万元），其中：301医院、签订协议金额作为指标考核，协议金额范围内消费不纳入指标考核，销售人员折扣权限9折。
销售业绩以预订单为依据。
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