2023年度总结

宜昌大三峡国旅2023年度工作总结。

2023年是十一五计划实施的最后一年，大三峡国旅在旅游公司的正确领导下，紧跟国家经济结构调整、加快科学发展的潮流，抓住经济平稳回暖带来的市场机遇，通过全体员工的共同努力，取得了良好的经济和社会效益。年初以来，旅行社经营班子带领全体员工，在各级领导和兄弟单位的关怀和帮助下，强化经济责任制、深化员工分配体制改革，坚持抓好产品建设、团队采购和操作控制、财务**责任体系实施，努力夯实党工团建设、安全生产、人力资源等基础管理工作，较好的完成了旅游公司年初下达的经营目标。

一、2023年工作业绩。

2023年大三峡国旅全年共接待游客3万余人次，实现销售收入4100万元，利润60万元，超额完成年度经济指标。全年无安全事故，无重大责任投诉。

二、经营工作回顾。

一）、抓住市场脉搏，进一步强化产品和网络建设，实现经营业绩新突破。

1、国内组团市场。

接待游客1.91万人次。

完成营业收入约1940万元。

毛利润约230万元。

根据年初**，旅行社将世博游项目的产品开发和销售确定为组团市场全年工作重点，提出了万人游世博的主题口号和接待目标，通过对项目节点的有力控制，获得了良好的经营收益。

1）合理利用资源，努力降低项目成本。

旅行社在3月份开始投入世博项目准备，一方面经过上海及沿线城市的实地考察，选择了上海最具实力并与我社有过良好合作基础的上海旅行社做为世博项目主**商。二是充分利用公司内部资源，在运输公司支持下将旅游大巴派往上海，保障了大量世博团队在沪期间的用车；三是培训了六名专职导游全陪带团，既节省了导游成本，又避开了上海当地导游紧张、服务质量不稳定的风险。另外我们在上海设立了临时办事处，负责团队突发情况处理、vip团队接待和现场沟通协调任务，保障了项目服务品质。

2）开展有效的客户营销和消费引导。

世博游项目改变了过去的客户跟踪服务模式，将以前由单个业务人员跟踪客户的传统模式变为二人以上的服务团队对大型客户进行管理、二人服务小组对中型客户进行管理，既避免单人管理客户的风险，又为客户提供了及时优质的服务。另外充分考虑大型客户的现实需求，在获悉客户出行意愿时实行全程服务营销。

3）打造高效服务团队。

世博项目组织目标的设立和推广，使业务团队产生了共同愿景，一系列合理的营销战术和阶段性目标，对团队成员给予了指导、支持与有效控制，不断地调动了员工的主观能动性。

2、外联地接市场。

接待游客2.19万人次。

完成营业收入约1342万元。

毛利润90.38万元。

今年旅行社及时从产品结构和营销方向上做出了调整，将目标市场定位在中高端产品及商务会务旅游市场，避免了在市场上的**战，既保护了市场，也维护了客户。经过一年的努力，外联业收入及毛利指标均创年度最高。

2023年旅行社从经营思路及整体架构上对外联业务板块做了较大调整。一是从以市场为导向的思路转变为以产品和市场并重为导向的经营思路。今年公司集中采购了长江三峡豪华游船、“如家”系列游船、“三峡大坝、高峡平湖”国际旅游度假区等系列产品，形成了独特的产品资源体系，并将这些资源通过客户网络进行销售。

实践证明，这样的转变是正确和成功的，不仅巩固和维护了一批客户，而且开发了许多新客户。二是将市场片区负责制转变为重点客户负责制，对重点客户进行一对一的服务，准确、高效、细致的服务，得到了广大客户的一致认可，员工们出色的工作为客户的有效稳定和新市场的开拓打下了坚实的基础。

3、专线市场。

韩国专列：组织客源余人次，共实现收入万元；

日本包机：组织客源余人次，共实现收入万元；

港澳包机：组织客源余人次，共实现收入万元。

今年，大三峡国旅继续坚持以开发大型专题产品促进企业品牌塑造的战略，先后在“五一”**周组织了韩国专列、9月开辟了日本包机、11月开发港澳包机等大型旅游项目，在本地组团市场掀起一个个出游高潮，使大三峡国旅的企业品牌深入到广大市民心中。

4、票务市场。

完成营业收入90万元。

毛利润22.59万元。

2023年国家经济形势好转，商务旅客频繁活动，刺激了航空**业的发展，给票务市场带来了商机，为此公司年初制定了销售激励政策吸引散客市场，如经常在总公司oa平台和各平台**上发布广告、航班信息等。上海世博游也给票务经营带来了商机，票务部成功处理了6500人的系列团队订票任务。另外随着今年旅游形势的好转，旅游团队成行批次增长，全员营销政策以及业绩与效益挂钩分配模式的执行，增强了员工的工作积极性，为完成经营任务奠定了基础。

二）、完善管控体系，强化内部基础管理。

1、改进业务流程，减少开支，提高效率。今年旅行社以 “明确职责、减少环节、优化流程、提高效率”为目标，进行了业务重组。一是对地接、组团、出境三方公共资源进行了重新整合，实现了信息高效共享，与深圳、北京、上海等各大省市大中型旅行社构建了合作网络，在增加地接客源量的同时降低了组团地接成本。

二是对同时抵宜的团队资源进行整合，集中数量为优势，努力降低酒店和景点采购成本。三是进一步明晰人员职责分工，简化审批流程，提高团队操作效率。流水线作业模式的推行要求业务员除负责散客接待外，还要承担前台计划编制、档案管理、团队报账工作，这项措施提高了人力资源效率，增进了团队协作，既避免重复劳动，又相互制约监督，有效防止了业务漏洞的产生。

2、强化业务培训，提升员工业务水平。旅行社不定期组织计调员和业务员开展学习和互查，利用工作之余，进行现场考察或网上交流，充实常规的酒店、车队、餐厅、景区、导游、合作社等信息储备和新开发旅游地的资源特点，实时更新知识结构。针对业务人员进行了出境产品销售和接待礼仪的培训，通过外请同行社专线销售员授课或现场教学等方式提高前台接待质量和销售业绩，努力打造文明服务窗口。

3、严把采购关节，诚信合作，无忧接待。细节决定成败，诚信关乎声誉。供货商的优劣制约着团队接待的质量。

旅行社今年对所有供货商实行了资格审查，从经营信誉、经营资格、企业实力、性价比等方面进行考评，并开展实地探访，择优录取。对已采购的资源建立完整供方档案，与供货商签订合作协议和安全责任书，做到透明**，绿色操作；导游采购方面，以信任和尊重为出发点，不克扣导游工资，给获得游客好评的导游给予鼓励和适当物质奖励，与一批口碑好，责任心强，业务知识丰富的导游建立了长期合作关系，较好地处理了外请导游素质参差不齐，难以约束等问题，力争从源头保证团队接待质量。

4、细化档案管理，实现科学统计，有效分析。旅行社从行业管理需要入手，结合行业管理规定制定了团队档案内容及建档制度，要求业务部门对所操作的每一批团队从客户信息资料到计划成本预算单，供货方确认联络传真件到意见反馈表都进行详实而完整的建档管理，实现了对团队运转情况的实时跟踪和团队信息的快速翻查校对，降低了团队操作中的失误率。社领导、综合部、财务部组成检查督导小组定期检查整改，保证了团队收支的真实透明，有效地控制团队收入、成本。

另外通过档案资料有效统计出各地客源量和资源的使用情况，为公司市场拓展方案和营销策略的制定提供了数据参考。

5、严格执行费用预算，确保经营目标实现；坚持执行日清月结核算办法，有效提高财务信息质量。业务部门设置台帐单团核算，财务每月与部门核对，保证收入、成本、应收帐款、借支报帐数据的绝对一致，提高财务信息质量，真实反映盈亏，杜绝了旅行社因帐务堆积核对不清而形成损失。根据旅行社总体经营目标，对有关考核指标进行分解，形成各部门经营预算，定期进行预算执**况分析，按责任制进行考核，严控成本费用。

对敏感度高的可控费用如业务招待费、差旅费实行刚性控制，超支部分不予核销；

6、深化绩效考核管理，准确体现员工价值。根据旅行社经营市场化程度高的实际情况，在去年将员工薪酬与部门经营业绩挂钩的基础上，今年更进一步，把业务人员工资与个人完成业绩情况挂钩，全年在工资总额框架下共兑现业务提成二十余万元，实现了多劳者多得，使得业务能力强者价值充分体现，极大促进了员工工作积极性的提高。

三）抓好安全生产，努力打造平安企业。

今年旅行社结合年初签订的安全生产目标责任书和单位实际，紧紧围绕年度安全指标，完善和落实安全生产责任制，强化安全教育和培训，加强安全生产管理，较好的完成了公司下达的安全生产责任目标，旅行社安全形势总体平稳，全年未发生重大安全事故，实现了企业各项工作的顺利开展。

1、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。旅行社年初制订并发布《大三峡国旅安全作业文件汇编》，与各部门签订了《安全生产责任书》，完善了安全生产责任制考核办法，建立了安全生产责任制的量化考核指标体系。完善了《大三峡国旅消防应急预案》、《大三峡国旅火灾事故现场处置方案》等安全应急预案。

主动加强与上级部门和社区派出所等安全管理单位的沟通和联系，积极参加公司安全生产工作各类会议，认真开展安全检查和培训工作，使全体员工牢固树立了“安全生产重于泰山”的责任意识。

2、扎实推进安全生产宣传教育行动，强化安全意识，提高安全管理水平。通过举办安全主题专栏，悬挂安全生产标语，开展安全知识培训等多种形式，广泛宣传安全生产知识及法律法规；通过开展消防安全桌面演练，使员工明确了在突发事件情况下的职责和处置方法，提高应急处置能力；针对专列、世博、港澳包机等大型团队认真召开准备说明会，加大对游客的安全宣传力度，努力确保团队出行安全。

3、认真开展安全生产大检查，加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和应急处置的能力。今年以来旅行社在完善安全生产应急预案，加强危险源的辨识和管理，强化重要节假日的安全应急管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。今年以来，旅行社举办了1期消防安全知识培训讲座，开展了1次消防安全桌面演练，使广大员工增长了知识，提高了防范意识，收到了很好的效果。

4、加大安全整治力度。一是开展经常性的安全生产检查。旅行社结合本部门的特点，制定了对营业场所的消防器材、监控设备、电器电源等重要设备的巡查制度，对检查中发现的安全隐患及时整改。

二是积极做好节前安全大检查工作，夯实安全运行基础。每当**周前夕，旅行社领导亲自带队对办公经营场所安全设施、团队采购、团队档案、节日旅游组织方案等开展全面检查，对检查出的问题和安全隐患，责令相关部门和个人及时排除和限期整改，确保不发生安全事故。

四）、发挥党支部先锋堡垒作用，加强思想教育，创建和谐企业。

旅行社党支部通过强化政治思想工作，认真开展创先争优和思想交流活动，使党组织的吸引力和感召力不断增强，党建工作取得了可喜的进步。

1、加强领导班子思想政治和作风建设，促进班子整体素质提高。一是坚持班子成员参加党支部政治学习制度，不断提高班子成员的政治理论及业务素质。

2、加强党支部制度建设。旅行社党支部针对支部制度建设的薄弱环节，积极建立和完善各项党建工作制度，先后制订了《大三峡国旅党支部工作制度手册》、“三会一课”制度、民主生活会制度、党员学习制度、发展党员制度、党风廉政建设等制度，使党建工作基础更扎实，工作更有章可循。

3、积极发挥党支部基层战斗堡垒作用，领导党员争先带头。全面推行党员承诺制、党员先锋岗、党员与入党积极分子“一带一”等制度，扎实开展支部民主生活会，着力发挥好党员在经营发展中的模范带头作用。组织党员和骨干员工深入思考企业发展难题，通过真诚的批评与自我批评，营造“互信共进”氛围，使广大员工，在讨论中辨清方向，在实践中思变创新。

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