业务招待费管理办法

第一条为严格控制公司的业务招待费的开支，降低公司管理费用，特制定本办法。

第二条公司所属各部门应在公司核定的业务招待费指标的数额内开支，不得超支。

第三条各部门应本着勤俭节约的原则进行招待活动，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，如有违反，除消费金额由个人承后担外，集团公司还将处以单次500元的罚款。

第四条除部门负责人及高管人员之外，其他人员原则上不予报销业务招待费。

第五条各部门安排重要的宴请活动或开支金额较大的费用（1000元以上），必须请示集团公司总经理。

第六条餐费报销时须有两人以上签字，注明招待时间、对方人数、本公司参加人员。

第七条业务招待活动原则上要安排在公司“烙馍村”，凡在酒店安排的招待活动必须经公司主管领导审批同意后方可进行，同时取得菜酒水明细单。

第八条赠送礼品需用其他发票报销的经办人要出具书面说明，注明开支事由。

第九条各公司发生的节假日活动、职工聚餐等支出，必须经公司主管领导签批后方可报销。

第十条业务招待费应当在三日内报销（签单结账的除外）。无正当原因（出差、学习、请假等）延迟报销者，财务部门一律不得报销。

第十一条本办法自二o一四年三月一日起施行。

二o一四年二月十七日。

招待费报销管理办法

公司招待费报销管理办法。第一条为进一步规范各类业务接待行为，以 厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负 为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。第二条业务招待费指公司各部门日常工作中发生的，为开展各类业务和其他各项活动需要，而列支的接待用餐等交往应酬费用。业务招待费的使用实行预算控制的原...

业务招待费报销制度

1 工作餐的审批程序加班部门或对口接待部门负责人填写 业务招待申请审批单 详细注明招待的事由 参加人员以及人数经部门经理同意，由行政人事部报总经理签字批准后由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2 客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写 业务招待申请审批单 详细注明招待的事...

公司业务招待费管理制度

第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。第四章其它有关规定。第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第十五...