关于业务招待费及工作餐费用报销的若干规定。
为规范船用电气事业部的日常报销制度，节约开支，经总经理室研究决定，实行如下报销规定：
一、工作用餐。
1、对于需要工作用餐的员工，必须填写《工作餐费申请单》，经本部门负责人签字同意后，至综合管理部部长领用用餐券，并在指定地点（民望、食堂）用餐。
2、对于须在本市范围内用工作餐的员工（除售后服务及在民望、食堂用工作餐外），原则上按每人每餐15元的标准进行用餐。用餐前，须填写《工作餐费申请单》，由各自部门的负责人审批，所发生的餐费应在当月内予以报销，报销的同时必须连同《工作餐费申请单》一并交于财务部相关人员，并由财务部相关人员负责办理oa报销流程。
3、遇到特殊情况不能及时填写《工作餐费申请单》，经部门负责人同意后，事后可以凭餐费发票及补填《申请单》，在当月内到财务部相关人员处办理oa报销流程。
二、招待餐费。
对于员工平时招待客户所产生的用餐费用，须事先填写《客户招待用餐申请单》，由部门分管领导审批，所发生的招待餐费应在两周内予以报销，报销的同时必须连同《客户招待用餐申请单》一并交于财务部相关人员，并由财务部相关人员负责办理oa报销流程。
遇到特殊情况不能及时填写《客户招待用餐申请单》，经部门分管领导同意后，事后可以凭餐费发票及补填《申请单》，在当月内到财务部相关人员处办理oa报销流程。
附件1：船用电气事业部客户招待用餐申请单。
附件2：船用电气事业部工作餐费申请单。
船用电气事业部。
二○一四年二月二十四日。
船用电气事业部客户招待用餐申请单。
船用电气事业部工作餐费申请单。
业务招待费报销制度
1 工作餐的审批程序加班部门或对口接待部门负责人填写 业务招待申请审批单 详细注明招待的事由 参加人员以及人数经部门经理同意，由行政人事部报总经理签字批准后由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2 客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写 业务招待申请审批单 详细注明招待的事...
业务招待费管理办法
第一条为严格控制公司的业务招待费的开支，降低公司管理费用，特制定本办法。第二条公司所属各部门应在公司核定的业务招待费指标的数额内开支，不得超支。第三条各部门应本着勤俭节约的原则进行招待活动，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，如有违反，除消费金额由个人承后担外，集团公司还将处以单次500元的罚款...
公司业务招待管理制度
招待管理制度。1.目的。为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着 热情礼貌 服务周到 厉行节约 对口接待，严格标准，统一管理 的原则，特制定本制度。2范围。本程序适用于公司各种接待工作和相关部门。3.相关定义。3.1迎客引入 客人来访时先 通知被访单位负责人，说明来客数量和单位，并...