1、工作餐的审批程序加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数经部门经理同意，由行政人事部报总经理签字批准后由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数经部门经理同意，报行政人事部经公司总经理和董事长签字同意后方可执行。
六、业务招待费的支出标准。
1、业务费的支出标准用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。
2、招待费的支出标准。
、工作餐的标准：每餐标准为每人20—50元含酒水等。
注：一般意向客户执行工作餐标准。
、客餐的标准：每餐标准为每人100—200元含酒水等。原则上客餐接待安排在公司会所进行。
注：重点意向客户可执行客餐标准。
、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动如必须安排需请示董事长同意后方可。
七、业务招待费的报销。
经办人须取得用餐酒店正式发票及点菜酒水清单，并附上《业务招待费申请审批单》，交由财务部门审核，经董事长审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：
1.定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。
2.手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。
3.如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总经理审批后方可报销。
4.董事长批准的特殊招待费用据实报销。
5.如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退还报销人。
6.招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报董事长批准后方可到财务部门报销。
八、附则。1.接待人多报就餐人数或用餐标准，除退还报销超标准部分金额外，另罚款100-300元。
2.凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实，除退后报销金额外，对经办人和当事人罚款200-500元。
3.公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。
本制度自审核批准之日起执行。
附件：制定：黄耀星审核核准：
2023年1月18日星期一。
招待费报销管理办法
公司招待费报销管理办法。第一条为进一步规范各类业务接待行为，以 厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负 为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。第二条业务招待费指公司各部门日常工作中发生的，为开展各类业务和其他各项活动需要，而列支的接待用餐等交往应酬费用。业务招待费的使用实行预算控制的原...
关于业务招待费及加班餐费报销的规定修改
关于业务招待费及工作餐费用报销的若干规定。为规范船用电气事业部的日常报销制度，节约开支，经总经理室研究决定，实行如下报销规定 一 工作用餐。1 对于需要工作用餐的员工，必须填写 工作餐费申请单 经本部门负责人签字同意后，至综合管理部部长领用用餐券，并在指定地点 民望 食堂 用餐。2 对于须在本市范围...
业务招待费管理办法
第一条为严格控制公司的业务招待费的开支，降低公司管理费用，特制定本办法。第二条公司所属各部门应在公司核定的业务招待费指标的数额内开支，不得超支。第三条各部门应本着勤俭节约的原则进行招待活动，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，如有违反，除消费金额由个人承后担外，集团公司还将处以单次500元的罚款...