***公司招待费报销管理办法。
第一条为进一步规范各类业务接待行为，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第二条业务招待费指公司各部门日常工作中发生的，为开展各类业务和其他各项活动需要，而列支的接待用餐等交往应酬费用。业务招待费的使用实行预算控制的原则，各部门招待费超预算均不能报销。
第三条业务招待坚持对口接待的原则，业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》(见附表)，标准在500元以内的由各部门总监签批，500元以上的标准需经总经理或分管副总经理签批。
第四条 《业务招待费申请单》留存联各部门自行保管，报销时业务部门持《业务招待费申请单》结算联、正式发票到财务中心审核，经归口的总经理、副总经理签批后方可报销。
第五条财务中心负责制定年度、月度的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费超过月度预算不予报销，超标部分可在次月月度预算内报销。业务招待费总费用不能超年度预算及跨年度结算。
第六条本办法由财务中心制定并解释。
第七条本办法自发布之日起施行。
附表： 业务招待费申请单(留存联业务招待费申请单(结算联)
业务招待费管理办法
第一条为严格控制公司的业务招待费的开支，降低公司管理费用，特制定本办法。第二条公司所属各部门应在公司核定的业务招待费指标的数额内开支，不得超支。第三条各部门应本着勤俭节约的原则进行招待活动，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，如有违反，除消费金额由个人承后担外，集团公司还将处以单次500元的罚款...
业务招待费报销制度
1 工作餐的审批程序加班部门或对口接待部门负责人填写 业务招待申请审批单 详细注明招待的事由 参加人员以及人数经部门经理同意，由行政人事部报总经理签字批准后由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2 客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写 业务招待申请审批单 详细注明招待的事...
关于业务招待费及加班餐费报销的规定修改
关于业务招待费及工作餐费用报销的若干规定。为规范船用电气事业部的日常报销制度，节约开支，经总经理室研究决定，实行如下报销规定 一 工作用餐。1 对于需要工作用餐的员工，必须填写 工作餐费申请单 经本部门负责人签字同意后，至综合管理部部长领用用餐券，并在指定地点 民望 食堂 用餐。2 对于须在本市范围...