淮安东联建筑装潢****。
依照公司2023年总体经营规划要求和“6148”工作指导思想，结合我公司2023年与2023年的经营运作情况，以及目前房地产行业与市政基础设施建设的发展方向等，为保证完成公司2023年度整体经营计划指标和公司的各项指标，特对我公司2023年经营目标及各项工作的实施步骤，作如下计划：
一、经营目标：
签定合同额：7800万元（幕墙工程）
7000万元（门窗工程）
完成产值： 6800万元（幕墙工程）
5500万元（门窗工程）
工程收款： 6000万元（幕墙工程）
4800万元（门窗工程）
上交利润： 1500万元（幕墙工程）
720万元（门窗工程）
质量指标：工程质量合格率力争达到98%，获取省优奖项2项、国优奖项1项。
安全指标：无重大安全事故发生，小型安全事故的发生率严格控制在1‰范围内。
二、目标分解计划表单位：万元。
三、目标实施工作重点。
一）进一步加强总经理办公室调控、指导、督促全局的核心作用，增强公司各部门、各员工的凝聚力、战斗力、执行力。
1、完善公司组织机构（总经理、总经理办公室、技术部、工程部、市场部、质量安全部、成本控制部），做好定岗、定编、定员工作（详见附表一）。
2、继续推行目标管理责任制：根据各项工作的特点，本着量化、细化、具体化的方针，明确工作目标和工作任务。日常工作进行精细化，要做到定期汇报，年终实施综合考评，调动全体人员的工作积极性。
3、健全工作机制。
1）高效运转机制。按照“精、简、严”的要求，岗位人员精选慎配，工作职责理顺关系，努力提高工作效率；
2）奖惩激励机制。
在公开、公平、公正的原则下对全体人员加大指标细化考核，将月度考核与实际工作紧密结合，并将考核结果与季度、年度评优评先结合起来，每月对完成任务的给予通报表扬，对完不成任务的给予批评和严格考核，奖优罚劣。以提高全体人员的工作积极性、主动性和创造性为基础，确保企业逐步向“哑铃”型转型。
二）加大市场开发力度，培养和打造一支高业绩、高素质的营销团队。
1、市场开发与企业形象、公司品牌息息相关。树立品牌意识，强化工程质量、提高服务水平，扩充人脉网络都对市场的开发起着重要的作用。我司将根据公司的指导思想及具体情况做好市场开发工作。
2、市场开发最终依靠的是一个优秀营销团队对各个项目的“攻城拔寨”，团队中每一个营销员的业务技能、沟通技巧、谈判技巧、应变能力、抗压能力等都直接关系到合同签订的成败。我司拟建立完善的内部培训体系，及资源共享、主次分明、分工合作的营销信息平台。市场部须在每日例会上反馈、沟通、总结、解决存在的问题，体现传、帮、带的团结协作氛围，打造一支战斗力强的营销队伍。
三）技术部继续全面实施工程项目经济承包制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任、能打硬仗的技术团队。锻造一批能适应各类项目的技术精英，目前技术部面临的问题较多，下单不全、技术不全面、下单错误多、工程进度滞后、成本控制、人员不齐等都是亟需解决、完善的问题。为了完善技术部全年的目标，技术部工作需从以下几个方面开展：
1、针对项目工程，配合项目主管清查每个项目门窗的数量和位置，总结以往下单不全的缘由，每个项目订料做到框、扇、配件、玻璃、辅助材料五清的订料计划，在做作业单的时候要详细到型材种类、玻璃类型位置、螺丝配件型号位置、门窗数量以及辅助材料的理论用量都一目了然，便于各个部门的跟踪和审核，杜绝由于下单不全而引起的骨牌效应。
2、技术部主管和总监加大监督审核力度，及时引导培训新进及时人员，做到新人进入工作状态的推动力。
3、认真做好每个项目工程下单工作，在每次下单之前熟悉每个项目的类型及数量，做到一次下单，以免出现下单重复、下单不清的情况、杜绝下单的错误率，保证工程进度。
4、根据项目主管提供的进度计划，及时做好每个项目的订料单和生产作业单，以免延误工程进度。
5、在每个项目中标后，做好材料、配件和辅助材料的的预算，严格控制成本，结合项目主管，查清楚每个项目的门窗类型、数量、位置和要求，详细认真的做好订料单和生产作业单，每个项目必须做到所有材料零库存。
6、全力配合经营部做好项目投标工作，认真做好每个项目的招投标工作。
四）工程部继续全面实施工程项目经理经济承包责任制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任的项目经理队伍，锻造一批能适应各类项目需求的施工队，并带动长期以来与东联一起携手合作的施工队伍共同发展。目前工程部面临的问题较多，工程进度管理、质量管理、安全管理、人员管理、采购管理、成本控制、**款力度等都是亟需解决、完善的问题。
1、工程项目地理位置分散，对人员管理、工程调控、工程成本要求更高；
2、施工队专业技能、管理能力等良萎不齐，需加大引导和管理力度；
3、基层员工流动性较大，对工程进度造成一定影响；
4、老工程款、呆帐、死帐的结算问题是制约资金有效运作的最大因素。
四）安全生产是我们一项常抓不懈的重要工作。本着“以社会发展为已任，百年企业以人为本”的企业目标，把安全生产放在第一位，本着对员工负责、对公司负责、对社会负责的崇旨，制定出一整套完备的、严格的、行之有效的制度，把重大安全事故的发生控制在“0”，小型安全事故的发生率严格控制在1‰范围内。
1、坚持安全生产一票否决权；
2、坚持事故处理“四不放过”：事故原因不清不放过，事故责任不清不放过，没有防范措施不放过，事故责任人没有受到处理不放过；
3、每月开展一次安全大检查，有目的、有组织、有计划地进行，要能够及时发现隐患，除掉隐患；
4、坚持三定四不准原则，即对事故隐患的整改要定措施、定时间、定人员，凡是自已能解决的，个人不准推给小组，小组不准推给部门，部门不准推给公司，5、充分调配资源，加大投入，创造安全的工作场地。
五）提高成本控制部监管、控制、服务功能，为每个工程项目的中标、施工、结算提供详实完整的数据。
1、加大监督、管理力度，认真、仔细审核单据，依据预算量及时汇总、分析用量；
2、加强培训学习，提高专业技能知识水平，确实把好成本控制关；
3、制定部门管理制度和详细的工程成本控制、成本核算程序和方法，并严格执行到位；
4、积极深入施工现场，据实反映各工程成本投入、产出。
四、目标实施的主要措施。
根据公司2023年度整体经营规划的要求，结合我公司2023年改制运行的经验与教训，及工作中所反映出来的主要缺点和须改进的问题，2023年我司将重点致力于制度完善执行力建设、市场开发、工程管理和收款、安全施工、成本控制、增加生产厉行节约及“四尽”教育培养等，具体从以下几个方面来实施：
一）总经理办公室。
总经理办公室直接对总经理负责、对整个公司负责，加大对各部门的管理、指导及监督力度。
全年费用控制计划：办公管理费用按每月2万元，全年控制在24万元；工资按每月5万元，全年控制在60万元；经营协调费用按每月3万元，全年计划36万元；年终奖（含办公室、工程及业务提成）计划70万元；设计费全年计划40万元；上缴利润350万元；预留费用30万元；费用总计计划610万元。
为了更好地完成全年的经营目标，办公室工作需从以下几个方面开展：
1、建立建全各项规章制度，贯彻落实集团公司相关文件精神。
2、与各部门负责人签订目标责任书，如果年度工作未完成，公司将扣除年终奖的15%-50%作为处罚。
3、每月采取百分制的考核办法，加强绩效考核管理制度（详见附表二）。
1）考核工作遵循公正、公平、公开的原则，对不符合条件的宁可缺额也不降低标；
2）考核得分在90分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的20%给予奖励；
3）考核得分在80分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的10%给予奖励；
4）考核得分在69分以下的提出批评，并扣除当月绩效工资的20%；
5）对在一年内三次考核得分为69分以下的员工，公司予以岗位调离；
6）对在一年内四次考核得分为69分以下的员工，公司予以解除劳动合同；
7）考核结果备档，作为年终考核及奖金发放的依据。
3、推广“四尽”教育、落实“增加生产、厉行节约”的有关要求；激励、督促员工开拓进取、努力工作、兢兢业业，为公司的发展谏言献策。
4、沟通、协调、理顺各部门、各员工的关系，营造一个亲密、团结、和睦的大家庭。
5、协助总公司财务部管理好本公司的帐务往来，保证原始单据、数据信息的真实性、准确性、及时性。
6、公司做好员工的定岗、定编、招聘、辞退、培训等工作。
7、完成集团公司及总经理安排的临时性任务。
二）市场部。
继续巩固去年已取得的市场，深入到大型市政工程、铁路配套设施建设及大型房产企业，与本行业企业多合作、多交流，提高公司知名度。
根据现有信息情况，计划本地公共建筑承接合同2000万元，房地产承接合同1700万元，其他公司合作承接合同800万元。因计划业务范围内有800万元的合作项目，其利润肯定达不到17%的基数，那么业务上必须增大合同量，才能保证全年经营目标的完成。
目前，市场部的现状为：对工程项目了解得不够，各方关系不明；社会关系薄弱，再加上工作方法不恰当，或进度缓慢，对人对事无法切入；“内力”不足，因自身能力不够，无法满足甲方要求；公司有资质，但缺乏市场号召力，需要提升品牌。因此，在新的一年，市场部工作的方向如下：
1、要加大与各地**主管建筑的职能部门联系力度，通过宣传、介绍、增加商务餐频率等方式与其建立起友好、信任的合作伙伴关系；
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2023年经营规划报告
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