2023年徽塑、莱伊得、徽环、徽视。
科技****。经。营。
规。划。
二0一三四年一月十一日。
2023年总公司经营规划。
审议稿)2023年,世界经济危机复苏仍在缓慢继续,国内将延续稳增长、调结构、降速度、提质量、软着陆经济政策,美国qe政策逐步退出,国内外经济发展形势存在诸多不确定因素,经济基本面错综复杂;**财政、货币政策调控,货币流动性有可能进一步趋紧,中小企业投资融资发展更加艰难,值此背景,总公司结合本企业发展实际情况,本着突出重点,分步推进,创造效益,稳步发展原则,制定如下经营规划:
一、莱伊得公司。
年莱伊得主厂房、办公室、食堂、宿舍、大门和围墙基建、装饰工程续建完工。
主厂房功能设置、部局以及配套设备安装于2023年2月30日之前完成;与徽塑公司协同配合完成生产车间整体搬迁、投产,此项工程于2023年3月31日前务必完成。
办公室、食堂配套设施基建工程必须于2023年3月上旬完成,保证公司整体顺利搬迁,搬迁工作于2023年3月中旬完成。
南大门、围墙工程于2023年6月30日前完成。
2、莱伊得公司上半年必须要完成经营方向、产业选择、产品类型、经营方式及合作厂家的确定工作,2023年7月1日要投产见效。
二、徽塑公司。
1、徽塑公司协同莱伊得公司做好徽塑车间整体搬迁规划,机械设备的定点、定置及配套设备的安装工程,争取在2023年2月30日前完成;徽塑公司车间整体搬迁工程和设备调试须在2023年3月31日前完成。
年徽塑公司以现有一条生产线的产能核算,生产目标为年产1000吨pet片材。目标设定依据:⑴自徽塑生产以来,共接8批次订单,从生产数据统计得知,正常开机挤片每小时产量为220公斤/小时-325公斤/小时,综合平均每小时正式挤片产量为270公斤/小时,月产量(20天)=270公斤×24小时×20天=130吨/月,全年12个月再去掉搬迁时间3个月,预计4月正式生产,全年9个月,产量为+130×9=1170吨/年,考虑到拓展客户等耗时原因,徽塑全年生产目标为1000吨;⑵经营目标:
产品销售量1000吨,销售金额1100万元,净利润率为9.09%,净利额为100万元;⑶资金需求:原材料采购、电费、货款赊欠、人员工资,以3个月为生产经营周期测算,需流动资金约500万元;⑷客户拓展:
现有一家采购商,月需求量仅有15吨左右,月需求缺口115吨左右,因此,徽塑公司必须在新厂搬迁、设备安装调试前落实好几家客户,落实生产订单,达到每月130-150吨pet片材需求。
3、为保证多家客户订单按时按质按量完成,进一步降低成本消耗,提高经济效益,需扩大生产能力,提高产品经济附加值。2023年徽塑公司拟在新厂区再投资增加一条pet片材生产线,同时投资增加吸塑、吹塑、折盒生产线。预计设备总投资300万元,流动资金200万,合计500万元;吸塑、折盒与吹塑产品投放市场,见明显经济效益。
三、徽视科技公司。
1、徽视公司传统弱电工程经营目标:2023年必须完成2-3个规模小区或楼、堂、馆、所及商场的弱电工程安装,年总营业额达到300万元,30%毛利率,毛利额90万元;净利率10%,净利额30万元(不含人工成本、不含税、费)。
2、徽视公司弱电技防二级资质企业申办工程:2023年徽视公司二级资质申办由谢世林全权负责申报办理。2023年3月底所有参加人员的技防培训会员证、技术证书拿到手,争取在2023年4-5月二级技防资质企业申办成功,此项工程上半年顺利完成,公司视情对其个人进行奖励。
3、国家、安徽民防应急中心监测、报警、巡防工程开展,在市场调研可行前提下与省民防应急中心签订合作协议,成立六安唯一民防应急中心(下辖霍邱、金寨、霍山、舒城、寿县,金安区、裕安区、经济开发区,叶集试验区),2023年以六安市区为重点,经营目标:完成300户民防业务签单,每户1860元左右(1860元为每户每年付我公司服务费,客户所用设备为我公司免费提供,资产属公司所有)经营额55.8万元,免费设备+人员+车辆运行费50%计27.
9万元,利润率50%,利润额27.9万元,第二年以后就是一个累积用户的过程,每年的收益都是建立在上一年营业额和利润率的基础上,是滚雪球效应。
资本投入与占用预估:⑴需民防巡防应急车辆暂定2辆,约投资 10 万元;⑵广告宣传费用投入约需 5万元。 合计约需15万元;⑷与省民防中心合作总投资约需20-30万元;⑸接警中心建设费用5-30万元。
总合计约需75万元。
四、安徽徽环工程技术咨询****。
2023年徽环公司以六安市工程环境评估项目为中心,依托省级环评平台,重点开展若干个百万元以上工程环境评估项目,力争经营收入达到万元,净利润达到万元。
五、企业经营管理工作计划。
1、根据企业发展情况,进一步建立健全组织机构,合理配置好人力资源,做到人尽其才,物尽其用。企业管理机构、体制、机制要不断改进完善,企业管理走向正规化、规范化、合理化、现代化。人员配置要根据企业发展速度和现实情况,适时选聘。
2、企业经营要推行日本“精益化”管理模式,加强过程管理,进行成本控制,降低一切成本消耗,达到增产增效目的。企业“精益化”管理的培训、推进由综合部承担。
3、结合新厂区搬迁,公司上下要推进“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”6s管理,此项工作由综合部牵头实施,各分支机构全力配合,公司总经理亲自领导。2023年企业6s管理要初步形成,办公区、生活区、生产区的现场管理要有显明成效,着力打造三十铺产业园集中示范区与众不同的规范化、标准化企业。
4、根据企业发展步伐,逐步制定、完善、实施各项管理制度、工作流程和《员工守则》,企业管理做到有章可循,有据可依,有标可行,摆脱人盯人,人防人,唠唠叨叨,喋喋不休的落后管理模式,各项制度、流程推行过程,要加强执行力,注重落实;要按实际情况,有序推进考核体系,考核体系是跟进、检查、督办工作落实的保证。
5、根据实际情况,逐步建立健全并完善公司考核奖惩机制、劳保福利机制、薪酬调整机制、员工晋级晋升机制,进一步调动全体员工工作积极性,使每个员工安心工作,真心付出,把“以厂为家”、“积极奉献”落到实处,使我公司核心竞争力得到稳步提高。
6、公司要创建符合我们企业自身发展的企业文化,营造本企业特有文化氛围,企业文化是精神创建,是软实力,是企业发展的助推器。
2023年机遇与风险同在,挑战与创新并行,只要公司上下一心,卯足干劲,形成合力,朝着发展规划与经营目标奋进,我相信总公司在2023年会有里程碑式发展,公司在经济效益和企业管理水平上也会有显著提升。
安徽徽塑科技总公司。
2023年1月18日。
2023年某上市公司经营规划
年度经营规划。一 年度费用 3700万 年。二 销售收入 1 店面年度销售利润 10家店 3500元 日 店 270天 20 189万 年。2 白条销售年度利润 600头 日 75公斤 公司毛利0.5元 公斤 270天 607万元 年。3 生态猪销售利润 5万头 毛利。毛猪重 120公斤 头。白条重...
公司五年经营发展规划
一 发展基础和外部环境分析。一 发展基础。1 经过与银川远成监理公司合作经营七个月,完成监理产值500万元,成本万元,利润万元。截止2011年底监理费 达到60 盈余万元。2 监理团队初具规模,现有监理人员18人,全国注册监理工程师1人,造价工程师1人,中级职称6人,初级职称7人。监理员上岗证2人,...
2023年经营规划
淮安东联建筑装潢 依照公司2013年总体经营规划要求和 6148 工作指导思想,结合我公司2012年与2013年的经营运作情况,以及目前房地产行业与市政基础设施建设的发展方向等,为保证完成公司2014年度整体经营计划指标和公司的各项指标,特对我公司2014年经营目标及各项工作的实施步骤,作如下计划 ...