根据公司目前的发展以及现状，确保公司2023年生产经营目标的顺利实现，进一步理顺工资分配关系，建立责、权、利有机统一的绩效考核制度，为激励公司全体员工的积极性，特制订本方案。
一、 总体要求。
建立以目标利润为导向，以精细化管理为目标责任考核制度，坚持以生产为中心，以销售为龙头，以安全和质量为基础，在现有实际数据的前提下通过目标考核制度确保公司经营目标的顺利实现，让员工共享公司发展成果，为公司持续健康发展奠定坚实基础。
二、 基本原则。
1、 坚持把效率优先和兼顾公平相结合。
2、 坚持把同工同酬与调动生产积极性相结合。
3、 坚持把绩效考核与促进工作效率提升相结合。
4、 坚持把员工收益增长与公司业绩成长相结合。
5、 坚持实现低能耗与高效率相结合的管理目标。
三、 职责与分工。
1、 财务综合部：根据各部门上报的考勤数据、统计数据、盘点数据以及员工素质考核表结合公司生产任务进行绩效考核结果的报批和落实工作。
2、 经营部：负责采购、销售指标的统计分析和计划执行的上报工作。
3、 生产部：负责生产指标的统计分析和计划执行的上报工作。
4、 化验室：负责质量指标的下达与统计分析。
5、 主任：负责生产的安排调度以及对班长的综合素质考核。
6、 班长：承担本班所有员工的工作安排以及综合素质考核。
四、 工资体系调整。
本次工资体系结合绩效考核方案进行调整，坚持“总量控制，增员不增资，减员不减薪”的管理政策，工资涨幅适当向一线岗位倾斜。
员工工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、交通费、通信费六个工资项目。
1、 基本工资。根据本地的生活水平，公司所有员工的基本工资统一为1600元。
2、 岗位工资。岗位工资根据每位员工的职务和岗位不同而确定，并包含有每月4天*70元/天=280元的加班工资。
3、 工龄工资。根据公司员工工作年限确定并发放的工资，目的在于鼓励员工长期稳定的在企业工作。员工第一年满后工龄工资为50元，以后每年的工龄工资为30元。
4、 绩效工资。根据绩效考核指标确定的工资，切实把员工的工作成效与公司经营成果结合起来，确保工资考核的针对性、有效性和激励性。
5、 交通费。给员工往返公司的交通补助费。
6、 通信费。给员工通讯的补助费。
五、 绩效考核。
公司的绩效考核试行量化考核制度，总体分为生产任务绩效考核（70%）和员工素质评价（30%）两部分进行，各项考核均实行百分制。
1) 生产任务绩效考核（70%）：
生产任务绩效考核总分为100分，由磨机生产任务、销售任务、电耗指标、煤耗指标、油耗指标、设备运转指标以及质量指标共七项指标构成。
a. 磨机生产任务（35分）
磨机生产任务指标分一班制和两班制两种，一班制就是指夜班9h，两班制就是指夜班+白班16h。一班制的生产任务指标为3510t（15t/h），两班制的生产任务指标为6240t（15t/h）。生产任务指标实际完成量=中控记录产量*0.
97确定（结合实际出库记录核实）。生产任务考核得分=实际完成量/生产任务指标*35。通过擅自调秤而提高产量将一次性扣除满分。
b. 销售任务（5分）
销售任务指标以生产任务指标的90%予以确认，销售任务得分=实际销售量/销售任务指标*5。
c. 电耗指标（20分）
磨机电耗指标分一班制和两班制两种，一班制就是指夜班9h，两班制就是指夜班+白班16h。夜班对应的电耗指标为38元/t，白班对应的电耗指标50元/t。每降低1元/t,奖1分；每超出1元/t,扣1分。
d. 煤耗指标（15分）
煤耗指标确定为10元/t。每降低1元/t,奖1分；每超出1元/t,扣1分。
e. 油耗指标（10分）
油耗指标确定为1.8元/t。每降低0.1元/t,奖1分；每超出0.1元/t,扣1分。
f. 设备运转指标（5分）
设备运转指标为烘干22台班/月，烘干每降低1台班，奖1分，提高1个台班，扣1分；磨机26台班/月，磨机每提高1台班，奖1分，降低1个台班，扣1分。
g. 质量指标（10分）
质量控制指标为：严格遵守化验室下达的任务指标，每出现一次质量投诉，扣3分；出现一次质量造假，扣5分，同时化验室扣除绩效工资1个月。
2) 员工素质评价考核（30%）：
员工素质评价考核总分为100分，实行“总量不变，奖勤罚懒”的考核原则，由工作态度、劳动纪律、工矿环境、安全生产共四项指标构成。
a. 工作态度（25分）。服从上级领导管理和调度，认真完成交办的任务，严格落实岗位责任制，发现一次不服从管理、调度的扣5分，发现未完成交办的任务或工作态度不端正一次扣5分，发现一次未严格落实岗位责任制扣5分。
b. 劳动纪律（25分）。严格遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗、不睡岗，发现迟到、早退、脱岗、串岗、睡岗现象1次扣2分；严格执行请休假制度，发现一次未落实请休假制度扣满分。
c. 工矿环境（25分）。由班长安排工矿环境卫生表，并报公司财务综合部备案，做好工作场所、主管设备设施环境整洁，做到无杂物、无烟头，发现一次工矿环境不达标扣5分。
d. 安全生产（25分）。严格按照安全操作规程实施作业，认真排查岗位安全隐患，未执行安全措施发现一次扣5分，出现一次造成公司1000元损失以上的安全事故扣满分。
在上述评价体系的基础上，公司综合办公室将对员工的违纪进行考核，受到公司通报批评的，取消绩效工资一个月；受到警告处分的，取消绩效工资三个月；受到记大过处分的，取消绩效工资六个月。
六、 工作流程。
1、 指标下达。财务综合办每月25日17:00前将生产任务绩效考核和主要工作分解到各部门，作为月度考核的主要依据。
2、 统计上报。各部门每月30日17:00前将本部门员工素质评价考核表上报到财务综合部(员工素质综合评价体系遵循由总经理给各部门领导评价，部门领导给员工评价。
)，作为当月考核依据。每月26日上午由财务综合部、生产部副总、主任参与公司月度盘点并确认盘点数据，作为考核的主要依据。
3、 考核评价。财务综合部每月7日前将考核结果予以公示，各部门在公示当日向综合部予以反馈，在规定时限内未反馈的，视为同意。
4、 结果审批。财务综合部每月10日前根据各部门反馈意见，形成考核结果在每月10日前报公司总经理审批。
5、 工资发放。财务综合部根据考核结果编制工资表并报总经理予以审批。
七、 其他事项。
1、 本方案的制订、修改、变更由总经理办公会议提出，并报董事会批准后予以实施。
2、 本方案自公布之日起执行。
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