盐城 xx燃气****。
2023年市场开发3/1计划。
提案第一版）
负责人： _邹立群__
撰写人： _市场部
撰写时间。目录。
第一部分：2004-2023年3年营销战略 1
一、市场发展趋势** 1
二、提高业绩的关键措施 6
三、三年业务指标** 10
四、人员及资金配置计划 10
第二部分：2023年度市场开发计划 12
一、03年经营检讨与03年度业绩** 12
二、04年提高市场开发业绩的具体举措 14
三、情景分析和04年度市场开发目标 18
四、人员及资金配置计划 22
第三部分：附件 23
一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 23
二、“2023年度经营计划”衡量工具 23
三、2023年月度smart的差距补救行动计划 24
1．1城市概况。
盐城位于江苏沿海中部，地处江淮平原东部，浦东开发区和长江三角洲辐射区域内，市城区面积423平方公里，2023年市城区人口为64.97万人，城市城区总户数为21.81万户（？
户）。经济相对落后，工业经济效益仍然处于较低水平，2023年全市国内生产总值为673亿元，市区国内生产总值为110亿元，财政收入为43亿元，占全市国内生产总值13.4%，从调查结果来看，市区总人口数含城区附近的5个乡镇20余万人，城区总户数只有10万余户，可供开发的住宅楼为75345户。
由于盐城建市时间短（20年），城市基础设施较差，在江苏处于经济欠发达的苏北板块。加之整体利用外资规模小，城区居民收入增长缓慢，地区经济发展差异较大，2023年城市居民我均可支配收入7274元。盐城市城区90%以上居民生活能源以瓶装液化气为主，但随着天然气管网铺设的日益成熟，安装管道天然气的发展趋势越来越明显。
至2023年10月底市区现已通气居民用户为3292户，预计至2023年年底通气总户数可达4265户（北面3200户，南面1065户），天然气的气化率为5.5%。
民用住宅：从调研结果来看，以建军路为界，全市新建和在建房地产小区分布不均，向新城区集中趋势的量加快，房地产小区呈区域集中，整体分散的格局，集体单位报装主要集中在城中区以及城西区。而城中区主要是老城区，此处住房建造时间较早，且店铺林立，许多住宅楼现已在拆迁规划内，即使开发，施工难度也很大；城南区以房地产新建的小区较多，大多数小区都已具规模，而且2023年市**正式宣布南迁，规划中的城市行政中心将在今后2-3年内初具规模，整个城市重点向南发展，所以在开发居民用户时应将主攻方向南移。
城北区是经济相对滞后而又缺乏发展潜力的地区，除适当发展离主干管网较近的集体用户外，应不将其作为发展重点。
据调研数据统计，全市具有开发价值的居民总户数为75345户， 建军路以南为33524户，较大小区（400户以上）有24个，居民用户为26183户，正在建设中或拟开发的户数为6100户，建军路以北住宅楼41821户，400户以上的小区有21个为15311户。市区现有38个小区使用上天然气，使用上瓶装组液化气的小区为2个，居民用户为565户。至10月底已发展用户8496户，开户率为11%，已挂表4159户，挂表率为49%，已通气户3832户，气化率为5%。
工福户：盐城市是农业大市，工业起步晚，基础较弱。市**要求在未来几年内大力发展基础项目，现根据盐城近期规划，2-3年内工业主要集中在盐都新区开发区，盐城市经济开发区。
市区能源还是以煤炭、焦炭、汽油、柴油、液化气、电力为主，各类主要能源的消费主要集中在工业、生活和交通方面。市区工业生产的能源主要以煤炭为主。市区20家规模以上企业，目前经济效益整体不佳；有近60%以上企业正在进行国退民进或资金重组，无力改造原有锅炉。
目前市区已使用天然气工福户有8家，开口气量为13150方/日（其中工业用户12000方/日，商业用户1150方/日），实际每天使用2888方/日（其中工业用户1000方/日，商业用户531方/日，居民用户1357方/日）。市场容量有空间，现主要看开发区新上工业园区的投资。
房地产开发商：据统计，盐城市区房地产开发商共 42 家，虽然市区房地产业呈不断发展态势，但在房地产开发商中良莠不齐，80%的房产公司资金状况一般，动因都期户在城市发展中掘一桶金，可因资金实力，大的开发不了，只是旧城改造中小打小闹。小区发展规模也相对缩小。
2023年房地产计划开发 45万平方米（总面积）， 125 栋，计 4500 户，2023年市区新建在售、在建商品住房达 2949 套，住宅小区化成为市场消费的热点。随着新城区的深入开发建设，结合调研实际，预计今后2-3年内房地产开发将保持在 3000 套/年左右。截止2023年底已有 26 家房地产公司与我司合作。
随着市民对管道天然气认知、认可度的日益提升，房地产将主动与我司合作形成双赢的良性互动。
热水器采暖炉及其它燃气用具：盐城处于**带向暖温带的过渡区，也是我国南北的连接区，平均气温15.7℃，年平均最高20.
3℃，年平均最低气温12.3℃,地面温度极端最高55.1℃，地面温度极端最低为-8℃。
-5℃以下的天气最多连续不会超过一周。全市居民用户无集体供热设施，热水器主要以太阳能为主，太阳能热水器主要在夏季使用，冬季主要以电热水器、燃气热水器为主。冬季采暖主要以空调为主。
据2023年的市场运作，采暖炉由于**高，费用高和盐城的现实状况在盐城基本不占有市场，无发展前景。随着**物价部门对热水器开口费的重新规定，开口费将大大降低，使用数量将有十分可观的增加，有较大市场空间。
未来机会市场特征描述：
总体来看，盐城燃气市场未来5年既有建设百万人口大城市和“以工兴市”带来的大好机遇以及随着**对环保的重视，城区取消，又面临地区经济发展缓慢，政策多变等现实因素的制约。市场将是一个趋势性增长的过程。
具体细分目标市场的特征描述：
工商户市场：工商户市场少而精，盐城市是农业大市，工业经济大，项目少，小而全现象普遍，90%以上企业不具备竞争力，传统产业纺织业受市场波动和内部成员、体制娈化影响大。市**要求在未来几年内发展基础项目，根据近期规划，2-3年内工业主要集体在盐都新区开发区、盐城市经济开发区；大项目只有一个纺织城，日开口气量在3-5万方/日，其它都为加工**，难以成为支持产为，但机遇是有的，就看能否抓住外资，通过外商来促动**将使用天然气体作为招商入区的条件。
新建房地产、集体户、零**市场：近两年来，市区经济效益相对较好的单位已基本开发怠尽，集体市场的发展将往零**市场的转移，空间大，增幅较快。零**市场通过市民对天然气认知度的提升，对xx品牌信誉度提升，零**报装将逐年增高；北边成型小区围绕服务做成精品市场，提高报装率；南边通过宣传和启动奖励，加强与物业公司，部门合作提高入户率。
燃气具市场：管道燃气公司在销售燃气具上有不可替代的优势（比质，比价、比服务），随着用户的不断增加，（在未来五年内燃气具的销售应达到管道燃气用户总数的70%）燃气具的市场将不断扩大，燃气具销售利润空间扩大。
合计销售收入：万元。
a．增长趋势**的相关假设。
b.2004－2023年成员公司房地产***数的开发**。
单位：万户）
**依据：开户率为95%
1、**既定规划5年内不变；
2、**当前推进力度不减；
3、市区工业经济增长迅速；
4、房地产公司实力增长。
5、销售收入：
未来房地产户开发需要解决的关键问题：
1、 工程进度能按期完成；
2、 **“四同时”政策的落实到位；
3、 房地产开发商关系稳定，代收的燃气建设费按时足额付给燃气公司，形成资金上的运作；
4、 承诺的小区**费能及时、安全地支付。
b.2004－2023年成员公司新增工福户的增长速度。
单位：万方/日。
**依据：1、 随着**对环境保护意识的增强，对环保要求的严格；在招商引资将十分注重，社会效益与经济效益地协调发展，龙头工业建设将更多地选择洁净能源替代；
2、 天然气的**优势日益明显，工商户将从经济与安全、方便的内界动因考虑使用天然气；
3、工商户市场容量为难以成为支持产业，但机遇是有的，就看能否抓住外资，通过外商来促动**将使用天然气体作为招商入区的条件。
未来工福户开发需要解决的关键问题：
1、 **出台的环保政策能落实到位；
2、 建设费**根据各城市的实际情况能有所下调；
3、 新增大工商户的从规划设计阶段就行跟踪宣传，产生内界需求；
4、 及时提供工福户设备选型、图纸设计等设计参数；
5、 可靠的气源保障及满意的服务。
c.2004－2023年成员公司其它主要细分市场的增长**（集体报装户、零**）
单位：万户。
**依据：1、与**分灶吃饭的行政事业有较大的行政决策权和经济实力；
2、原国有企业经过改制后，产权清晰，经济效益提升，城市整体功能提升；已使用天然气用户的辐射日益影响；服务品牌的知名度提升。
未来集体户开发需要解决的关键问题：
1、 加强对天然气认知度、对xx认同度的宣传，重点目标市场仍以经济效益较好的单位；
2、 单位关键决策人对管道燃气的认知度及认可度，同时尽量促成单位部分的补贴，提高单位职工安装的积极性。在使用正常的攻关手段之外，更重要的是用已安装单位的成功案例促动、感化决策者。
单位：万元。
市场开发目标：
新建房产的开发率95％以上。
2023年开发4878户。
2023年开发4000户。
2023年开发3000户。
xx的关键策略：
对房地产开发支持力度加大，力争使“四同时”政策刚性化；
所有收费项目都经过物价部门的审批通过，建设费标准不变。
工程及时跟进，确保通气时间，服务全过程跟上；和房产开发商能良好互动，形成双赢。
4．工商户市场的开发目标与策略。
单位：万元。
市场开发目标：
开口气量2023年为0.13万方/日。
开口气量2023年为0.3万方/日。
开口气量2023年为0.5万方/日。
xx的关键策略：
1、做好工商户决策者的公关。
2、做好3个大户的工商开发。
市**食堂：主要是做好食堂主管部门，机关事务管理局接触工作，在设计时就考虑进去；及时跟踪，对食堂建成后的运作方式，准确把握，如由个人承包，要及时做好承包人工作；
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