物业管理预算方案

三、深圳港中旅花园一期交付使用首十二个月。

物业管理预算方案（讨论稿）

1．整个小区管理成本情况。

2．住宅部份。

3．商场部份。

4．停车场部份。

ii．管理处架构方案。

深圳“港中旅花园（一期）”交付使用十二个月。

物业管理预算（讨论稿）

港中旅花园位于在深圳市农科中心内，自然环境优美，适合高尚。

住宅。港中旅花园（一期）项目总建筑面积124,301.71m2，小区占地面积共55,831.

5 m2，可销售面积95,160.68 m2，由43栋别墅、21栋7－12层小高层、4栋15－18层高层组成。

i)管理收支预算（讨论稿）

一)小区总建筑面积： 124,301.71m2

其中占地面积： 55,831.5 m2

停车场面积：23,419.55㎡（559个）

二)小区可销售面积： 95,160.68m2

注：根据深圳市物业管理服务收费指导标准，九层以下界定为小高层（多层），十层以上界定为高层。

三)预算收入。

考虑到农科中心片区的情况，管理费收费标准过低则会影响收支平衡，影响日常运作和楼盘及公司形象；太高则会影响销售及违反深圳市管理服务费指导收费标准。商场因公共水电费、维修费及清洁卫生费增加较多，故收费可适当提高。故建议可参考以下收费标准。

管理费收取标准。

别墅（暂按4.50元/㎡月计算）： 9149.72×4.5元＝41,173.74

小高层(多层)（暂按1.00元/㎡月计算）： 14,130.04×1.0元=14,130.04

高层（暂按3.60元/㎡月计算）： 70,880.92×3.6元=255,171.31

商场（暂按6.0元/㎡月计算1,554×6元=9,324

停车位管理费（80元/月位559×80元＝44,720

小计： 364,519.09元。

电梯维护运行费。

小高层（多层）（暂按2.00元/㎡月计算）14,130.04×2.00=28,260.08

管理费收入总计：392,779元。

四)物业日常管理费支出项目包括：

注：（a）以上的预算中，有关备用金和管理人酬金的具体金额，可根据物业管理运作的实际盈亏情况，由发展商和物业管理公司为商定。

b）首年因免保而节省的设备保养费与验收、移交、接管时增加之人工和新增添大厦之部分设施基本持平，故未单独列出。二次装修管理费之收入主要用于为二次装修而加设之二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收之人工及公共维修，故在管理成本中未单独列出。

ii)管理成本分项核算。

1.整个小区管理成本情况

a)管理服务人员工资福利。

b)公共设施运行及保养费。

i. 管理成本。

每月预算开支为：408,828元。

小区可销售面积：95,160.68 m2

每月管理费平均成本为：408,828÷95,160.68＝4.30（元／m2）

根据以上预算，是以百分百入伙率为考虑及计算基础，整个小区每月预算管理收入为392,779元，每月管理预算支出为408,828元，故预算每月亏损为16,049元，由于首年相关设备仍在保修期内，故可节省维护保养费，并通过加强日常管理及控制运作成本，预期可保障收支平衡。

2.住宅部分。