业务人员出差管理制度。
为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循，特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行。
一、出差审批权限：
员工出差前应填写【出差申请单】，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限：
1. 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2. 远途出差：出差当日不能往返的，须有各部门逐级审批核准。
三、交通工具的选择标准：
1. 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2. 员工远途出差一般选择火车作为交通工具，如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐其他交通工具。
四、出差借款、报销及审批：
借款。1. 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2. 因出差或其它用途需借现金时，应提前向财务预约。
3. 借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款，无正当理由者每逾期一天罚款100元。
报销。1、 员工差旅费应实报实销，如发现员工弄虚作假、虚报费用的，一经查实，视情节给予当事人劝其离职或开除的处罚。
2、 员工报销时，需出具出差报告及出差明细，经审核后，方可报销。
3、 长条非正规机打票据报销时背面须注明详细情况。
4、 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
审批。1、借款审批流程：出差人员填写《借款单》、《出差申请表》--部门经理确认---办公室核实---总经理审批---财务借款。
2、报销审批流程：出差工作汇报---填写出差明细，张贴票据---财务（审核单据）--办公室（核实出差时间和报销标准等）--部门经理（审核单据真实性）--总经理核准---财务报销。
五、差旅管理：
1. 员工出差之前必须提交【出差申请表】，注明出差时间、地点和事由。
2. 将“出差申请表”送办公室留存，作为记录考勤之依据。
3. 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打**向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4. 员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单、出差明细表】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5. 员工出差后，必须于5个工作日内向主管领导汇报工作，并写出详细的书面报告【出差工作汇报】报总经理审阅。
6. 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
7. 员工在外出差时严禁沾染“黄、赌、毒”等有关的各项内容，否则出现一切问题由个人负责。
8. 任何人不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费用外，依据情节轻重给予100—500元不等的处罚。
附件1：出差申请单。
附件2：出差旅费报销单。
附件3：出差工作汇报。
出差汇报制度
篇一 关于建立公司工作人员公务出差书面汇报制度的通知。关于建立公司工作人员公务出差。书面汇报制度的通知。金移通发 20xx 40号。各部室 县 镇 分公司 为准确贯彻落实上级部门各类会议精神和要求，切实搞好调研工作，对生产 经营 服务和企业管理的基本情况进行全面客观地了解掌握，逐步提高公司工作人员调...
出差管理制度及出差标准 确定
总则。第一条为统。一 规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总办 酱香源公司 各分 子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定 人或指定授权人 实施，未经明确权限的人员 无效。出差管理细则。第四条出...
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...