篇一：关于建立公司工作人员公务出差书面汇报制度的通知。
关于建立公司工作人员公务出差。
书面汇报制度的通知。
金移通发[20xx]40号。
各部室、县（镇）分公司：
为准确贯彻落实上级部门各类会议精神和要求，切实搞好调研工作，对生产、经营、服务和企业管理的基本情况进行全面客观地了解掌握，逐步提高公司工作人员调查分析的综合能力，为领导决策提供参考依据，根据省公司相关规定，并结合实际，制定了《金昌分公司工作人员公务出差书面汇报制度》。现印发你们，请遵照执行。
附件 ：金昌分公司工作人员公务出差书面汇报制度。
二○○六年三月二十二日。
金昌分公司工作人员公务出差。
书面汇报制度。
为贯彻落实好上级部门各类会议的精神和对调研情况进行准确分析，并及时掌握工作人员公务出差情况，根据省公司相关规定，结合分公司实际，特制定本制度。
一、需汇报的人员范围：凡属分公司派遣参加上级部门召开的各类会议、学习考察、调研活动的分公司工作人员。
二、书面汇报的范围。
（一）分公司组织的调研活动；
（二）各部室组织的调研活动；
（三）工作人员参加上级部门召开的各类会议；
（四）工作人员受委派参加的各类学习考察活动；
（五）工作人员在省内公务出差或下基层工作，要在完成具体工作任务的同时，调查了解所到单位生产、经营、服务和企业管理等方面的情况和问题。
二、汇报内容。
（一）调研的基本情况，基层单位的经验，存在的问题及解决的意见或建议。
（二）所参加会议的基本情况、主要精神、要求及贯彻会议精神的具体意见。
（三）学习考察的基本情况、主要收获、体会及改进自。
身工作的意见或措施。
（四）公务出差或下基层工作所了解、掌握的情况，有必要向领导汇报的有关问题。
三、有关要求。
（一）汇报内容原则上应形成书面文字材料，凡公司组织或派出的公务出差，其汇报材料交综合部呈送公司领导参阅；部室组织或派出的公务出差，其汇报材料呈送部室领导参阅，需公司领导审定的事项，由部室向分管领导汇报。
（二）汇报材料要主题突出，问题具体，数据准确，文字精练，提出的意见或建议要尽可能切合实际，具有可操作性。
（三）公务出差的工作人员，原则上在回公司后的一周内呈报书面汇报材料。凡遇急办的事项，应先向领导作口头汇报，书面材料随后呈报。
（四）书面汇报材料用a4纸打印，正文为3号仿宋体，材料规范。
篇二：出差管理制度。
出差管理制度。
一、总则。1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
2、本规定适用于公司全体员工。
二、员工出差规定。
1、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2、出差的审核决定权限如下：
（1）当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
（2）远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、出差借款与报销。
1、费用预算 。坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门。
应对本部门的费用进行预算做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
2、借款。（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000—20xx元，主管级以上员工金额在1000—3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范。
粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、 交通费、 住宿费凭据报销。 伙食补助费、 津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》 ，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后 48 小时批复。
4、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ，按《借。
款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
5、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘**通工具，凭据报销交通费。
六、出差人员夜间乘**通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 省内外职务副总或副总工以上部门主管职员特区、 直辖市 300 200 180 省会地级市城市以下 180 140 140 120 120 100
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十。一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。
十二、 出差期间根据出差性质， 给予一定的伙食补助。
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时取消当日相应伙食补助。 十。
三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十。四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
篇三：关于规范销售人员出差期间工作报告制度。
关于规范销售人员出差期间工作报告制度的。
心态决定销售人员的业绩和素质，“态度决定一切”，如果你有坚定的思想，就要把它转化为行为；如果你要持久行动，就会形成一种习惯；如果你要保持习惯，便成为你的性格；如果你要拥有性格， 就会决定你的命运。
为配合公司未来人力战略布局需要，规范销售人员日常行为和素质，加强总部与业务人员的沟通和及时协助指导，特制订销售人员出差期间工作报告制度。
一、工作报告方式：
1、**报告：大区经理向部门经理、业务员向大区经理每天**汇报当天自己的工作内容和区域的督导工。
作安排；业务员每星期。
一、四向部门经理汇报一次三天的工作内容。
汇报时间：每天22:30点之前。
2、大区经理三**：大区经理每三天须填写三**。
营销人员周工作报告：区域业务主管每周填写周工作报告。
1）报告上报时间：
大区经理三**：每个星期。
一、四的上午10:30前。
营销人员周工作报告：每个星期一的10:30前。
2）报告版本：已发到各位的邮箱。
3）报告发送对象：
a、大区经理：同时发送部门经理邮箱和客户部经理邮箱xxxxxx8@
b、区域业务主管：同时发送直属大区经理和客户部经理邮箱xxxxx8@
二、报告填写要求：
为便于文件管理工作，在此要求销售人员在提交报告时，文件名一律按以下要求执行。
邮件主题：须注明：年月日姓名文件名。
1、年月日：指提交文件时间（年月日），各取两位数字，如是20xx年4月13日，则为100413；
2、区域简称：（参照以下标准）
3、文件名：按照公司标准文件名执行。
《大区经理工作三**》、《营销人员周报表》、《出差报告》等等。。
例如1：沪、浙、皖区在20xx年4月13日提交大区经理工作三**；
则文件名应为： 100413zzzz工作三**。
例如2：江苏2区在20xx年4月13日提交营销人员周报告；
则文件名应为： 100413xxxxx营销人员周报告。
其他文件名以此类推。。
三、注意事项：
1、必须严格按照**版本填写，不得在邮箱里直接填写报告不便文档管理。
2、工作报告之“任务完成情况”栏和“计划及行程安排”栏填写报告时需落实到每一天。
如：任务完成情况：
日完成情况。。。
日。。。日。。。
计划和行程安排：
日。。。日。。。日。。。
3、拜访客户及洽谈情况要注明客户姓名，新客户要注明联系**、双方洽谈的异同点、合作评估。
4、工作报告不能代替**沟通，故要求业务人员需每天向所属大区经理一次**汇报工作，大区经理也需。
随时主动督导、协助部署工作，也可随时向部门经理**沟通以便及时解决问题。
四、相关奖罚规定：
1、**报告： 未执行者每次罚款20元。
2、三**：在每星期。
一、四的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。
营销人员周工作报告：在每星期一的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。
3、未严格按报告要求填写者一次罚款20元。
5、大区经理不仅要以身作则还要严格督导直属区域销售人员，如区域销售人员未执行者可直接向部门申请开罚单，如督导不力或包庇纵容者与区域人员一同处罚。
6、特殊情况，如在路途需**事先报备，大区经理向部门经理报备，区域业务主管向客户部经理报备，事后及时补交。
7、该制度执**况纳入员工年度考核。
五、执行时间：该制度从20xx年4月19日正式执行至20xx年12月31日。
出差管理制度及出差标准 确定
总则。第一条为统。一 规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总办 酱香源公司 各分 子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定 人或指定授权人 实施，未经明确权限的人员 无效。出差管理细则。第四条出...
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
1.目的。为规范员工出差流程 出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3.职责权限。本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出...