内部审核报告。
表号：xxjk/cx01-bg-03 编号：
审核范围（部门和要素）：
人事科.1.3
质控科.8.7
检验所.4.2、
后勤科.4.5
职防所、职业病诊断、职业卫生检测与评价。
体检中心：健康检查。
审核目的例行审核审核依据《评审准则》、质量手册、程序文件、作业指导书审核组成员组长：石金泉组员：梅华、许德政、彭欣荣、黄生余审核日期2010.
4.1-2 审核综述及结论(可另附页);
根据中心质量管理体系要求和中心业务工作特点，中心内部审核小组于2023年4月1-2日两天按审核依据要求，通过采用查阅文件和记录，现场观察和提问等审核方式进行了内部审核。审核结果如下：
1、质量管理体系符合评审准则要求。
2、管理体系运作基本符合质量手册对质量体系规定的要求并有效实施。
3、实验室有较强的技术能力为客户提供相应的检测服务，但在质量体系运行中实验室内部质量控制和监督措施有待加强。
4、质量活动实施基本有效。
不符合项摘要及分布情况：
1、检验科：不符合项4项，其中（1）检验试剂无消耗台账；（2）样品标识不够清楚；（3）无人员培训计划和记录；(4）质量监督无记录。
2、质控科：不符合项2项，(1)2023年技术资料信息未备份；（2）缺中心人员培训计划；
3、体检中心：不符合项1项，（1）体检表填写不规范，部分**无医生、审核者和主检医生签名。
4、职防所：不符合项2项，（1）档案资料未按中心要求交档案室；（2）放射卫生监测报告未按时发出。
审核组长：年月日。
批准：年月日。
分发范围：人事科、质控科、检验科、后勤科、职防所、体检中心。
质量负责人：年月日。
州疾控中心2023年度内部审核及管理评审计划。
编制审核批准。
年月日年月日年月日。
2023年内部审核实施计划。
审核目的审核日期。
审核依据被审核部门审核内容。
审核。天数审核。
人员。负责人。
定期内部审核。
四月 《评审准则》质量手册、程序文件及作业、指导书等人事科质控科。
检验科。后勤科。
职防所。体检中心。
职业病诊断、职业卫生、检测与评价健康检查。
2天。许德政梅华彭欣荣黄生余。
石金泉。定期管理评审。
评审日期主持人评审内容参加人员。
四月。中心主任彭延炜。
略。程序文件中规定应评审的内容）
中心副主任。
技术负责人质量负责人各部门负责人内审组长。
审核目的例行审核审核依据《评审准则》、质量手册、程序文件、作业指导书审核组长石金泉审核组成员许德政、梅华、彭欣荣、黄生余。
审核时间2023年4月1-2日。
内审检查表完成时间：2023年3月30日。
现场审核时间安排。
日期时间被审核部门活动/审核内容人员备注。
4.1 上午8:30-9:30
被审核部门代表及。
负责人。首次会议。
全体。上午9:30-12:00
职防所。职业病诊断、职业卫生检测与。
评价。梅华、彭欣荣下午3:00-3:30
体检中心健康检查。
梅华、彭欣荣下午3:30-5:30
人事科.1.3
梅华、彭欣荣下午2:30-5:00
后勤科.4.6
梅华、彭欣荣下午2:30-5:00质控科。
.8 许德政、黄生余。
上午8:00-12:00检验科。
.8 梅华、彭欣荣。
下午2:30-4:30
审核组整理资料及补充审核、与被审核部门负。
责人交换意见。
审核人员、科室。
负责人下午4：30-5：
末次会议。全体。
审核组长批准。
年月日年月日。
2023年内部审核
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