1、目的。
1.1.为公司内部质量审核提供详细的作业程序。
1.2.验证公司内部质量活动是否符合公司iso9001：2008质量管理体系文件的规定，确保质量体系运作的有效性及持续改善性。
2、范围。适用于公司质量体系的审核活动。
3、职责。3.1.管理者代表。
审批审核计划、领导审核活动、签核审核结果并提出改进建议或意见。
3.2.审核组长。
3.2.1.制订审核计划及主导审核活动的实施。
3.2.2.审核结果的总结及汇报。
3.3.内审员。
3.3.1确定质量体系中的审核项目并实施。
3.3.2审核后，记录审核内容并向审核组长汇报。
3.3.3纠正及预防措施实施效果的确认。
4、程序。4.1.内部质量审核组织。
4.1.1.组织图。
4.1.2.内审员必须受过审核技能培训且考核合格。（具体见年度内审员清单）
4.1.3.内部质量审核时，内审员必须同被审核活动无直接责任关系。
4.2.审核的次数。
4.2.1.定期性的内部质量审核，每年至少进行一次。（具体见年度审核计划表）
4.2.2.非定期性的内部质量审核由管理者代表指定，具体如下：
4.2.2.1.管理者代表根据公司内质量体系的运行状况决定内部质量审核时间。
4.2.2.2.客户投拆提出要求时。
4.2.2.3.质量异常发生频繁时。
4.3.审核前的准备。
4.3.1.审核组长制定内部质量《审核实施计划表》,明确受核部门、审核时间及审核成员等。计划表由管理者代表承认后，复印给相关的受核部门及内审员。
4.3.2.计划变更时，审核组长必须用正式书面通知各受核部门。
4.3.3.
审核前，内审员必须在“审核查检表”上确定审核的项目，项目以质量系统文件(含国际标准，质量手册，程序文件，**文件及其它有关规定等)为依据。审核被稽核单位实际运作是否与之相符，可参考上一次稽核报告，相关质量记录以及受核部门负责人之口述等。
4.4.审核的实施。
4.4.1.内审员有权力调阅受核部门有关质量体系运作的所有文件记录。
4.4.2.审核时，受核部门必须派一名代表陪同内审员进行审核。
4.4.3.
内审员在审核时，必须将所见的实际情况记入到“审核查检表”的审核记录栏中，受核部门的责任人审核、签字。对于审核中发现的不符合项，还须详细记录于“审核不符合项报告”中，以提示受核部门注意，同时便于追踪改善。
4.4.4.审核完毕，审核组长总结审核内容并向管理者代表汇报。
4.5.内部审核中发现的不符合项须由审核组长指定人员进行改善追踪，对未如实按规定改善者，再开立纠正处理报告单找责任单位处理，具体按照《纠正处理作业程序》执行。
4.6.内部审核报告。
4.6.1.审核活动结束后，审核组长用“审核总结报告”表将结果发布给以下人员：
4.6.1.1.总经理。
4.6.1.2.管理者代表。
4.6.1.3.受审核部门的负责人，并传阅本部门内审员知晓。
4.6.2.将一份完整的内部审核记录保存于审核组长处。
4.7.统计分析与评审、改进。
4.7.1.
每次管理评审会议时，审核组长配合管理者代表，将此次管理评审期间的内审缺失与趋势做成统计分析资料，提供管理评审会议，对公司iso质量管理体系执行的有效性与持续改善性进行评审，并决议出需采取预防处理的事项，按公司《预防处理作业程序》规定作业。
5、相关文件及表单名称。
5.1.纠正处理作业程序。
5.2.预防处理作业程序。
5.3.年度内部质量审核计划表。
5.4.年度内审员清单。
5.5.审核实施计划表。
5.6.审核查检表。
5.7.审核不符合项报告。
5.8.审核总结报告。
内部质量审核考核办法
xxx科技 文件编号。版本号。编制。批准。日期。年月日。1 目的。为保证质量体系持续有效地运行，考核各单位在深化贯标 不断高质量管理水平和竞争能力 满足顾客需要方面做出的成效，为学 公正 客观地开展内部质量审核工作，特制定本考核办法。2 范围。本办法适用于对公司质量体系运行状态的验证考核。内部质量核...
05 年度内部质量审核计划
2019年内部质量审核计划。1.目的 通过检查系統文件在各职能部门的执行状况，从而找出品质系统运行中存在的问题与不足，以便进行持续改进，从而确保质量管理体系运行的充分性 适宜性与有效性 亦为管理评审与外审提供依据 2.性质 依照年内稽计划，屬例行的内部质量体系抽样审核。3.范国 iso9001 20...
内部沟通管理作业程序
文件制修訂記錄。注 每次文件修訂，請文管中心將修改位置 主要修改內容予以記錄，以便對照使用。1.目的 促使本系統之品質管理發揮績效，品質資訊必要之相關及時溝通。2.範圍 內部品質管理系統活動資訊之相關部門之溝通。3.權責 內部溝通 各相關部門。4.作業內容 4.1 各職能部門依其之權責及本公司之程序...