2023年6月11日质保部制定了年度内部质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后，于13日至26日对公司各部门及分厂进行了一次系统的、全面的内审，现将此次内审情况总结汇总如下：
一、各单位此次审核不符合项汇总表：
二、各单位不符合项问题具体情况描述：
1、市场部审核存在主要问题：
1.1、个别合同下发无接收单位签字。（不符合4.2.3）
1.2、合同评审不够严谨。部分合同不能按期交货、不能按照合同条款执行如北京锅炉厂锅筒（不符合7.2.2）
1.3、顾客满意度调查表收集数量不够，尚未进行统计（不符合8.2.1）
1.4、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）
1.5、顾客满意度调查表**内容不统一（不符合4.2.4）。
2、检验部审核存在主要问题：
2.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）
2.2、收集的不合格品处置单未建立台账，部分不合格品处置单检验人员未进行跟踪确认如2023年3月19日开具的贺州配管因焊接位置错误开具。（不符合8.3）
2.3、未收集齐全部门质量记录**（不符合4.2.4）
2.4、质量目标统计分析中对于分厂产品实物质量状况统计中合格率较低，未达到目标规定要求，未采取有效的纠正预防措施（不符合8.5.2）（检验部、分厂）。
3、技术部审核存在主要问题：
3.1、未建立不合格品处置台账， 抽查分厂所开具的17份不合格品处置单技术部均未进行评审处置（严重不符合8.3）。
3.2、未进行工艺纪律检查，无记录（不符合8.2.3）。
3.3、未建立外来文件台账（不符合4.2.3）
4、仓储部审核存在主要问题：
4.1、抽查部分产品材料出入库记录内容填写不规范，有的无日期、有的无人员签字（不符合4.2.4。）
4.2、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）
4.3、部门质量目标完成情况未进行统计分析（不符合5.4.1）
4.4、部分限额领料单中所领取的原材料无检验编号，不可追溯（不符合8.2.3）。
5、采购部审核存在主要问题：
5.1、供方供货业绩未进行统计分析（不符合7.4.2）
5.2、对供方（供货1年以上的）未进行再次评价（不符合7.4）
6、综合部审核存在主要问题：
6.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）
7、生产制造部、东厂区审核存在主要问题：
生产部：1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）
2、合同下发台账中有的无接收单位签字如2023年3月24日下发的钢管合同等（不符4.2.3）
3、部门质量目标完成情况未进行统计分析（不符5.4.1）
4、生产任务完成1-6月份较低，完不成质量目标规定要求（不符5.4.1）
5、外部质量信息未建立台账，处置不及时（不符4.2.3和8.2.1）
压制车间审核中存在的问题：
1、压制车间对压制的弯头、三通等产品无首件检验记录（不符合4.2.4）。
2、压制车间所填写的球壳板压制记录内容填写不规范，无操作者的签字（不符合4.2.4）。
3、压制车间主要岗位职责不明确，未形成详细的书面分工文件（不符合5.5）。
推制车间审核存在的主要问题：
1、车间主要岗位职责不明确，针对车间的岗位职责未形成详细的书面分工文件（不符合5.5）。
2、车间未建立文件发放、接收台账，文件不可追溯（不符合4.2.3）。
3、车间未制定质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。
4、产品转序未经检验人员确认，极易造成不合格品流转（不符合8.2.3）。
5、车间对关键和特殊工序控制无记录如推制记录等（不符合7.5.2）。
容器车间审核存在主要问题：
1、车间主要岗位职责不明确，针对车间的岗位职责未形成详细的书面分工文件（不符合5.5）。
2、车间未制定质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。
3、产品转序未经检验人员确认，极易造成不合格品流转（不符合8.2.3）。
4、车间对关键和特殊工序控制无记录如焊接等（不符合7.5.2）。
5、工序流转卡填写不规范（不符合4.2.4）
6、现场尚有作废的图纸（不符合4.2.3）
机加工车间审核中存在问题：
1、车间未建立文件发放、接收台账，文件不可追溯（不符合4.2.3）。
2、车间未指定质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。
3、车间无岗位职责及人员分工名单（不符合5,5）
计划调度科、设备科、检验科审核存在的主要问题：
1、各科室均未建立质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。
2、设备科未制定设备年度培训计划（不符合6.3）。
3、设备科提供不出设备维护、保养及大中修、新设备入厂验收记录（不符合6.3）。
生产制造部、分厂管理审核存在的主要问题：
1、分厂未建立岗位职责，分工不明确（不符合5.5）。
2、分厂管理者不清楚分厂的质量目标是什么（不符合5.4.1）。
3、分厂未建立关键和特殊岗位人员清单目录（不符合6.2）。
4、各生产车间未建立设备台账（不符合6.3）。
分厂现场审核存在主要问题：
1、现场部分余料未进行标记移植(不符合7.5.3)。
2、现场产品无状态标识（不符合7.5.3）。
3、产品摆放混乱，未进行三区划分（不符合7.5.3）。
8、质保部审核存在问题：
对作废文件的管理、监督不到位，在审核各部门时发现有的部门仍在使用作废的文件。（不符合4.2.3）
9、理化检测中心审核存在的问题：
1、试块台帐填写不齐全，缺编号。（不符合4.2.4）
2、试块摆放较混乱，标识不齐全。(不符合7.5.3)
10、西厂区审核存在问题：
热加工车间审核存在问题：
1、车间未建立岗位职责，分工不明确（不符合5.5）。
2、车间虽建立文件发放、接收台账，查阅台账其中4份图纸（上锅2份、河南庆源2份）无接收单位人员的签字（不符合4.2.3）
3、车间未分解分厂的质量目标，也未进行统计分析（不符合5.4.1）
4、抽查热加工车间4个合同的所填写的热加工记录填写不规范（不符合4.2.4）
机加工车间审核存在问题：
1、车间由于人员的频繁调动，未建立岗位职责（不符合5.5）
2、车间未分解分厂的质量目标，也未进行统计分析（不符合5.4.1）
3、车间未建立设备台账（不符合6.3）
4、车间机加工的产品现场未进行三区划分(不符合7.5.3)
5、车间未建立文件接收、发放台账（不符合4.2.3）
6、现场在制品未进行三区划分（不符合7.5.3）
热处理车间审核存在问题：
1、车间主要岗位职责不明确，未建立分工名单（不符合5.5）
2、车间未分解分厂的质量目标，也未进行统计分析（不符合5.4.1）
3、车间试块加工场地摆放的不同材质的试块混放（不符合7.5.3）
计划调度科、设备科、检验科审核存在的主要问题：
1、各科室均未建立质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。
2、设备科提供不出设备维护、保养及大中修、新设备入厂验收记录（不符合6.3）。
3、计划科文件发放台帐中有的无接收单位签字如河南庆源管模图纸等（4.2.3）
4、各科室无岗位职责分工名单（不符合5.5）
分厂现场审核存在主要问题：
1、现场部分余料未进行标记移植毛坯管(不符合7.5.3)。
2、现场产品无状态标识（不符合7.5.3）。
3、产品摆放混乱，未进行三区划分（不符合7.5.3）。
4、现场达不到6s管理要求（不符合6.4）
5、抽查现场设备801镗床无日检点记录（不符合6.3）
以上存在的问题要求各单位在7-12月份进行认真、彻底的整改，质保部将不定期对以上问题进行跟踪确认。
质保部。2023年6月28日。
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