一、工程技术管理。
1.项目策划，是否编制了项目策划书，目标、措施等内容是否符合要求。
2．施工组织设计、方案。
①施工组织设计、方案的合规性，是否符合相关规范要求，内容是否完整、准确。；按照公司相关文件要求完成审批；
②施工组织设计、方案的过程管理，是否按规定进行编制、审核、审批，是否认真执行和落实，是否进行了优化调整。
3.作业指导书编制内容是否按照公司相关文件要求完整、准确，是否符合本项目实际。
4.施工调查编制内容是否按照公司相关文件要求完整、准确。
5.设计文件审核是否按照公司相关文件要求完成并做好相关记录。
6.技术交底是否完整、准确，是否与施组、方案相符，交底程序是否完整，安全交底是否交到作业人员手中。
7.测量管理。
是否专人负责测量仪器的保管、保养、检测及送检等工作；②项目部测量仪器台帐是否建立，做到帐、物、卡相符；
各种测量仪器的检定周期，定期送检，准确记载检定维修情况等是否明确；
④测量仪器保管人员是否熟悉测量仪器的正确使用和维护保养；
准确度不能满足使用要求且不能修复的测量仪器是否及时按程序办理报废。
复测有无策划书、复测报告；
测量记录是否规范，相关人员签字是否齐全，原始记录保存是否完好。
8. 工程日志是否按照公司相关文件要求完整、准确；
9.过程控制是否有效，有无日常检查记录；
10.检验批分批、分项检查填写是否完整规范，是否有监理机构等签认盖章；
11.隐蔽工程是否检查资料填写是否规范，签认是否齐全；
12.成品及半成品是否编制防护计划，内容是否完整，具有可实施性。
三、试验管理。
1．试验室仪器设备的保管、使用、维护、保养和周期检定工作是否符合公司相关文件要求；是否及时上报仪器设备补充需求、报废计划；仪器设备档案是否建立健全；
2．是否编制本工程项目试验检测计划；
3．试验检测原始资料和报告是否完整准确；
4．检验试验委托书填写是否完整规范；
5．选用的标准是否符合设计及相关规范要求。
四、安全质量监督管理。
1.目标指标是否进行分解并贯彻落实；
2.法律法规辨识是否齐全并辨识到相关条款；
3.环境因素辨识是否齐全；
4. 危险源辨识是否齐全；
5. 应急预案编制是否齐全，内容具有可实时性；
6. 专项安全方案是否符合公司相关文件编制要求，内容具有可实时性，；
7. 消防管理是否符合公司相关文件编制要求，内容具有可实时性；
8.施工文明管理是否符合公司相关文件要求；
9.现场管理是否存在危险因素；是否按照公司相关文件要求合理布局；
10.工程创优是否编制计划并贯彻执行。
五、物资设备管理。
1．物资管理。
公司相关规章管理制度、管理办法等文件是否齐全；
“项目物资需求计划”、“采购计划” 编制是否符合规定要求；
是否向公司物资专项采购组提前提供详实的物资招（议）标采购有关资料，组织招（议）标采购工作；
是否认真贯彻 “体系运行”中物资管理工作的有关要求及《物资管理办法》，确保所供物资质量合格，不造成环境污染，不发生各种人身事故。
是否加强材料核算管理，对实际消耗数量定期进行检查分析，确保物资**质量和数量；是否编制材料责任成本计划，实施限额发料，核算材料成本，降低成本支出；
是否按月进行盘点；
对全成本承包方式和工费承包方式的物资**管理是否符合公司《外协队伍管理办法》和《工程项目责任成本物资管理办法》的有关规定；
是否按照公司要求组织材料的验收、检验试验、保管、发放、使用、搬运、**、修旧利废、节约等工作；
各项记录及统计报表是否齐全。
2．设备管理。
公司有关设备管理的各项规章制度、管理办法是否齐全；
根据本项目施工组织设计是否编制“项目部机械设备配置策划书”；
是否按照公司要求进行外租设备的市场调查、经济技术比选、上报公司审批、及签订合同；
是否组织设备进场并对设备进行进场验证，填写设备进场检验记录，是否对合格设备做好标识；
自有及外租设备运转记录是否完整规范；
特种设备是否按规定进行检定，专项检查、日常检查记录是否完整；
设备使用制度是否贯彻落实，执行“定人定机”、“持证上岗”制度；是否做好设备安全防范工作，经常检查操作人员的持证上岗情况和操作规程执**况；
是否掌握本项目的设备保养修理状况并对设备保养维修工作的实施进行监督；
进场设备明细台账是否建立，是否收集进场各种设备原始资料的积累并进行分析整理工作；
是否定期组织一次设备综合检查，检查设备技术状况是否符合质量、环境和职业健康安全要求，是否对查出的问题负责落实整改并对以上过程进行记录。
六、合同管理。
1.合同管理机构设置，专（兼）职人员的职责及工作内容；
2．公司下发文件及规章管理制度、合同台帐等是否齐全；
3．合同评审记录是否规范完整；
4．合同文本是否是公司规定版本，签订主题是否明确；
5．合同签订对方是否有法定代表人签字、公司章或合同专用章。（特殊情况下可以由委托**人签字，但须出具委托授权书。）
6．物资采购合同签订前是否有采购计划，是否办理招邀标手续；
7．劳务合同签订是否规范，是否及时与外部劳务队伍签订《劳务分包合同》、《廉政责任协议》、《治安包保责任书》、《进场前承诺书》等；
8.是否进行了合同的动态管理。
七、劳务队伍管理。
1.制度建设：公司下达相关规章制度、管理办法是否齐全（外部劳务队伍管理办法），是否建立组织机构，岗位职责是否明确；
2.队伍选拔和项目用工：
有无经审批的《分包方案》；
有无《拟邀标队伍考察记录表》、《劳务队伍选拔评标记录》；
有无《外部劳务队伍使用计划》，使用的劳务队伍与计划是否相符，是否办理准入；
《外部劳务队伍派遣通知》；
有无《劳务人员花名册》、《劳务人员异动台帐》；
是否有外部劳务队伍与其劳务人员签订的《劳动合同》，是否办理社会保险，有无缴纳凭证；
3进场验证：外部劳务队伍的进场前验证工作是否符合公司要求；
4.结算与付款：
是否建立《外部劳动队伍结算台帐》、《外部劳务队伍付款台帐》；
《劳务结算汇总表》、《劳务分包费用结算审批表》、《外部劳务队伍月份结算清单》、《外部劳务队伍月份完成项目收方记录》、《停工记录》、《劳务人员工资支付单》等，是否按月清方结算，清方结算记录是否齐全；
5．过程控制管理：
是否有《施组》、《方案》、《技术交底》、《安全交底》等资料交接签认，是否有《施工过程技术、安全、质量检查记录》；
是否有《施工进度计划》；
《外部劳务队伍月动态表》，填写是否规范，是否能及时掌握外部劳务队伍人员异动情况。
6.考核评价：
外部劳务队伍过程评价表》、《外部劳务队伍考核评价情况汇总表》、《外部劳务队伍年审记录表》填写是否规范。
7.外部劳务队伍“三工建设”情况。
八、成本与索赔管理。
1．成本管理。
是否建立了项目成本管理制度体系；
.是否进行市场、现场调查，取得人工、材料、机械等各项成本要素的**（公司组织）；
是否组织现场测量，计算图纸工程量，并进行合同数量、图纸数量、现场实际数量的对比；
是否根据各项调查资料，进行合同后评估，编制合同后评估书（公司组织）；
是否编制了责任成本预算（公司组织）并进行分解；
是否制定核算单元划分方案，报公司审批；
是否根据公司批准的核算单元，按核算单元归集人工、材料、机械等成本要素的实际发生额，并建立成本管理台账，按月上报；
是否按月度、季度进行经济活动分析。
2．索赔管理。
①是否按照公司要求编制索赔策划书，索赔策划书的动态管理是否符合公司要求；
②是否建立了索赔管理台帐；
③索赔基础资料是否齐全完整。
3．固定资产管理：项目部购置固定资产是否经公司审核批准，并及时办理组资。
九、培训教育。
1. 是否建立了教育培训机构；
2.公司相关管理制度、办法是否齐全；
3.公司培训计划是否落实；
4.本项目培训计划是否制订并组织落实，对本项目在岗员工、外协队伍员工、劳务工是否根据需求进行培训；
5.培训班登记表、教案、试卷等相关档案资料、台帐是否齐全；
6．特殊工种台帐及证书复印件是否齐全；
十、交通及乘人车辆管理。
1.交通安全组织机构是否完善；
2.驾驶人安全教育、培训记录是否建立；
3.交通管理制度是否完善；
4.车辆派车、车辆维修保养记录是否建立；
5.机动车车辆档案记录是否建立。
十。一、办公室管理。
1.文件管理是否符合规定，完整有序；
2.食堂工作人员是否有健康证，食品卫生是否符合相关条例；
3.是否有食物中毒应急预案、火灾应急预案；
4.生活垃圾处理是否符合相关要求。
十、党支部、工会。
1．“十个一”是否有工作计划、记录、考核；
2．安全文明标志是否符合要求；
3．群众安全监督员工作。
是否公开招聘，“群众安全监督员审批表”是否得到审批；
“一人一卡”工作台帐是否建立；
群众安全监督员培训记录是否完整；
群众安全监督员专题工作会议有无记录；
群众安全监督员工作信息有无登记，信息反馈表填写是否规范；
工作统计表填写是否规范；
群众安全监督员考核有无记录。
4．“三工”建设规划、审批程序、实施记录是否完整；
5．厂务公开有无机构、分工、制度，是否设公开栏，重点工作是否公开。
6．与员工沟通的渠道设置，对员工反映的问题有无登记、解决的记录。
2023年内审
一 技术中心 查m3199a和m3229 1.共同问题 设计输入不充分。2.m3199a 新产品开发信息表 中定义为 研制类产品 而 设计任务书 中定义为 a类产品 设计任务书 中开发时间节点存在不合逻辑处 试生产时间在过程设计之前得多 样件控制计划控制不全 特性清单中的关重特性暗电流小于1ma，在...
2023年内审
年度内审计划。编号 审核实施计划。编号 1 审核目的 检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性 有效性。2 审核性质 内部审核。3 审核范围 仿革板材及橡胶杂件产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4 审核依据 iso9001 2008标准，质量手册 程序文件 相关法律 法规及产品...
2023年内审材料
2011年度内部审核计划。编制审批 日期 2011 9 25日期 2011 9 25 内部审核通知单。各检测室 办公室 为保证本室建立的管理体系按照文件要求运行，促进管理体系规范有序的运作，以期达到预定的目的，本室决定于2011年9月25日进行本年度的内部质量审核。内审首次会议定于2011年9月 2...