aykwfz有限责任公司。
2023年绩效考核办法。
起草人：刘京山。
二○一一年十一月三十日。
为了促进公司可持续发展，提升公司盈利水平，明确各职能部门的管理目标，实现公司运营的数据化、管理目标的明确化；经公司研究决定推行以数据为导向的新的考核管理办法。具体办法如下：
一、 指导思想及运行办法。
1、指导思想。
2023年我公司提出的年主题为“目标管理年”。“目标管理”是以公司各部门为考核单位，以“部门费用包干负责制”的方式运行。
2、运行办法。
各部门要严格按照公司年初制定的费用标准执行；月末按费用标准预提，与实际发生的费用比较计算出结余与超支金额待季度末按本考核办法第五条执行。现行发票流转手续、报账手续不变、财务管理制度保持不变。
二、2023年公司经济考核指标。
1、核心经营目标分解详见下表：
企业销售收入及税后利润指标明细表（单位：万元）
yysxm部实现销售xxxx万元（现金收入）；pzs实现销售收入xxxx万元。
2、销售目标细分。
详见《2023年度kwgs考核指标分解表》
三、绩效考核与薪酬委员会及职能。
一）绩效考核与薪酬委员会的组成。
1、主任：公司副总经理。负责提出年度绩效考核总体要求，监督绩效考核的实施过程，处理绩效考核中的突发事件；
2、副主任：事业发展部绩效办。负责组织安排各部门负责人和各部门负责人对其部门内部各岗位的绩效考核及日常业务的指导工作；
3、成员：公司其他管理人员、部门经理。指导并监督本部门绩效考核工作的开展，按时完成直接下属的绩效考核工作；
4、事业发展部绩效办作为办事机构，负责整理、收集考核资料及考核结果的备案。
二）考核与薪酬委员会职能
1、组织、实施、监督年度绩效考核。
2、处理绩效考核过程中员工的申诉，以确保绩效考核工作公正、公开的开展。
四、绩效考核人和被考核人。
一）绩效考核人。
1、公司总经理为公司绩效考核最高权利人，负责指导绩效考核工作。
2、各部门负责人为本部门内部员工的绩效考核人；
二）被考核人。
1、各部门负责人。考核与薪酬委员会只负责考核各部门负责人；
2、各部门员工。各部门员工由部门负责人直接考核，考核与薪酬委员会监督检查考核的进展情况。
三）考核指标。各部门负责人考核指标详见《2023年各部门绩效考核表》
五、 绩效考核办法：
一）费用考核周期：2023年费用考核期分月度考核、季度考核和年度考核。
1、月度考核管理办法：每月末公司根据部门确定的费用比率预提部门费用，预提费用与实际发生的费用比较确定结余与超支金额，费用发生情况按季度费用考核制度执行。
2、季度考核管理办法：每季度末结算各部门应发生费用与实际费用，如总费用有结余公司按结余总额的40%予以奖励，若费用发生超支现象，公司将从下季度部门费用中预支。“费用结余奖”部门应于季度费用结算结束后10个工作日内提出支付申请，经总经理批准后10个工作日内予以支付。
费用结余若留至年末结算的，公司将按年度费用考核标准予以奖励。
3、年度考核管理办法：按部门年度实际发生的总费用与年度计划费用比较，若有结余且各季度均未申请支付的，年底费用结算后按结余费用的60%予以奖励。
二）各部门考核办法。
1：yysxm绩效考核办法：
1） yyssc部与kw公司产品结算**（详见附表1）。
2） yyssc部销售计划分解（详见附表2）。
3） yyssc部销售费用（详见表3）。
4） 配送费（详见表4）。
费用支付方式：yyssc部（配送中心）的财务管理暂设在公司财务部，市场部销售各类yys按规定的**与公司进行结算，费用在不超过计划标准的情况下按发票结算；当月未使用的费用，公司于月末按应发生金额预提。
2、yyssccj生产生本计算方法：
生产成本按xxxxxx预提。包含其他临时性的费用xxxxx各项等费用。
按xxxxxxxxxx成本。
3、机关管理部门管理费用按xxxxxxx预提。
二）dzp项目考核办法：dzp项目部财务管理暂设在公司财务部，每月公司财务部按费用计划与市场部、生产车间、管理部门结算费用，具体办法如下：
1、dzp市场部。
年销售计划常规产品xxxx万元；lpx销售任务xxxx万元。销售费用按常规产品销售收入的xxx%预提销售费用。lpx销售政策单独制定。（销售计划细分详见附表5）。
2、dzp生产部。
生产车间生产费用按常规产品销售收入的xxxx预提。工资费用项目包含晚餐补助费用。
3、管理费用。
dzp项目应负担的管理费用按常规产品销售收入的xxx预提。管理费用中的工资费用包含品控研发部门人员及其他管理人员的工资。（具体人员包括：xxxx等人员）
六、各部门薪资标准。
1、市场部薪资标准（详见附表6）；
2、机关部门人员薪资标准（详见附表7）；
3、机关部门人员薪资标准（详见附表8）
七、考核时间。
2023年绩效考核实施办法》自2023年12月25日起开始执行，至2023年12月24日截止。
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