泉州鑫豪工程机械科技****。
总体发展规划目标。
批准人： 审核人： 制表人： 时间：
2023年鑫豪工程机械科技****。
总体发展规划目标。
一、 总体目标及分配预案。
1、 经营目标：2023年公司实现年产300台小型挖掘机，其中轮式挖掘机和履带式挖掘机生产比例为3:1，即轮挖230台，履挖70台，销售收入突破5600万元，实现利润600万元。
2、 财务目标：毛利率在25%以上。
3、 管理目标：管理模式的实现，管理水平的提升，管理能力的建设。
4、 销售目标：总体销量目标为生产量的80%，即最低240台，其中轮挖180台，履挖60台。
5、 成本目标：2023年公司将轮挖平均成控制在13万元以内，履挖成本控制在20.5以内万元。
6、 静态成本投入预算：230*13+70*20.5=2990+1435=4425万元。
7、 销售**：轮挖出厂均价不低于16.8万元，履挖出厂均价不低于26.8万元。
8、 公司利润：轮挖180*12.5*16%=360万元，履挖60*20.
5*19.5%=240万元，总利润为600万元，9、 利润分配方案：根据股东比例，每年利润的30%用于分红，即600*30%=180万。
二、 主要产品研发计划。
年1-3月份，完成xh60w\xh65挖掘机标准配置的定型和小批量上市。
年4-5月份，完成xh60w\xh65挖掘机的说明书编制。6-8月份完成零件图册的编制。
年4-9月份，完成xg90挖掘机的样机开发（2台），10月份完成样机测试定型。
附表14、主要产品研发费用预算。
附表25、产品研发人员需求计划，设计工程师3名，工艺工程师3名。
附表3三、 生产运营计划及策略。
年生产运营计划。
详见附表1《鑫豪公司2023年生产营运计划》
2、生产运营保障措施及人员需求计划。
附表2鑫豪公司正常运营人员安排。
备注：预计41人，预算工资在160万。
3、生产设备投资预案及策略。
附表32023年鑫豪公司设备投入计划。
4、生产运营费用预算。
四、 销售计划及销售政策。
年销售计划及区域分布/时间安排/销售目标分解。
年经销商发展计划及销售政策。
3、销售及售后服务人员需求计划。
4、销售及售后服务费用预算。
五、 投资计划及项目预算。
年拟投资项目及预算。
2、生产设备投资计划及预算。
3、厂房规划及预算。
六、财务运营计划及策略。
1、公司财务成本预算控制及措施。
2、公司预付和应收账款管理目标。
3、资本运作策略。
4、公司接待及其它费用预算控制及措施。
七、行政管理及人力资源计划。
1、人员需求保障措施及培训计划。
2、绩效考核目标及企业制度执行方案。
3、人力成本预算。
4、公司后勤管理费用预算。
八、公司发展规划的swot分析。
1、 公司优势strength
2、公司劣势 weakness
3、公司机遇 opportunity
4、公司威胁 threat
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