第一章、总则。
第一条为加强项目管理，控制非生产性支出，根据公司有关文件规定及四分部实际情况，经研究决定，特制定以下办法，希遵照执行。
第二章、食堂管理。
第二条为增强企业凝聚力，落实好“三工建设”，办好职工食堂。(1)
办公室管理办法。
第一章、总则。
第一条为加强项目管理，控制非生产性支出，根据公司有关文件规定及四分部实际情况，经研究决定，特制定以下办法，希遵照执行。
第二章、食堂管理。
第二条为增强企业凝聚力，落实好“三工建设”，办好职工食堂。让职工能吃上味美价廉、营养均衡的饭菜，使食堂管理各项工作落实到实处，特制定如下办法：
1、健全组织。
为了抓好项目队食堂的管理工作，充分发挥民主管理职工食堂的作用。项目队成立“伙委会”：
伙委会主任：侯其龙。
副主任：王鹏。
委员：王雪燕、杨军、闻冬梅、冯俭华、李红博、晏昆。
每月召开1－2次伙委会，分析伙食成本情况、研究改善生活和改进管理措施。
2、卫生管理。
食堂要严格把好卫生关，炊事人员应取得身体检查合格证后方可上岗。坚持卫生“五四”制，防止病从口入。做到不采购腐烂变质食品，不**腐烂变质食品。
食堂物品堆放要整齐、整洁、卫生。炊事人员要勤洗澡、勤剪指甲、勤换衣服，上班时间要穿工作服、戴工作帽。
3、采购管理。
食堂食物采购要坚持点收制度。应由食堂一人采购，另人点收，办公室人员负责审校。点收人员要对事物的质量、数量进行验收。对质量有问题的坚决拒收，以防食物中毒，对数量不足的要及时追回。
4、经营。1）从2023年6月1日起食堂开伙之日起，项目分部食堂实行饭菜票制，采取项目分部补贴50%的原则执行。
2）项目分部对食堂内的炊事用品以及燃料、水、电费等直接进入行政成本。
3）招待用餐：属上级机关、建设单位来经理部检查工作就餐，按公司规定工作餐标准（公司领导20元/餐，科级15元/餐，一般人员10元/餐），由接待部门到办公室办理“外来人员就餐通知单”手续，经分管领导批准后，食堂按标准安排就餐；其他外来人员一律购餐卷，凭票就餐，桌饭标准为每桌250元标准，不含酒水。
5、核算办法。
食堂内部要坚持日核算，做到日清日结。
食堂帐目每月由食堂和办公室共同核算，报伙委会审核无误后向职工公布。
6、食堂是增强企业凝聚力的重要窗口之一，全体炊事人员一定要努力工作，办好食堂。对待职工要热情服务，周到，根据职工需要做病号饭，生日饭等，对主副食品种要尽量多并且不断的变换、更新，让就餐者有新鲜感，增加食欲，还要想方设法降低伙食成本，减轻职工负担。总之要尽量让每一位职工满意。
第三章、生活、办公卫生管理。
一）成立生活办公卫生评比小组。
组长：侯其龙。
组员：闻冬梅、李宏博、冯俭华、晏昆、周祖厉、李健梅、杨军。
二）评比内容。
1、室内外卫生。
须坚持每天一小扫，每周一大扫。检查项目：地面、桌面、门窗及院落。
2、宿舍卫生。
1）须经常清扫地面，勤洗床单、被罩和枕巾。
（2）床上被褥叠放整齐；床下鞋子等物品摆放整齐；箱子、衣柜、脸盆、饭盆摆放整齐；毛巾、晾晒衣物搭成一线。
三）奖罚。生活、办公卫生评比领导小组每月对生活、办公卫生检查1次，对卫生、防火、防盗达不到要求的提出批评，并监督、检查进行整改，直到达到要求。对整改仍不能达到要求的部室人均罚款50元。
第四章、生活、办公用品管理。
1、办公用品（一次性消耗品）申购实行费用包干制度。
1）技术人员、部门负责人办公费用标准核定为5元/人/月，其他人员办公费用标准核定为3元/人/月。各部室本着实事求是，节约经营成本的原则，编制本部门每月办公用品清单，由办公室统一购买发放（一月一购、“零库存”管理）。
2）办公用品（一次性消耗品）费用实行增人增费、减人减费，各部门的费用由办公室根据人员变动情况进行调整。
3）一次性消耗品：签字笔、铅笔、笔心、橡皮、笔记本、信笺、记号笔、订书针、回形针、大头针、修正液、软面抄、印油。
2、低值易耗品采购保管。
1）低值易耗品采购，由部室负责人提出书面采购计划交办公室审核、汇总，经分部经理审批后采购、发放，并按低耗品管理规定做好点收、建帐、建卡工作，做到帐物相符。低耗品丢失、损坏或不能使用，须分清责任、落实到人，并由相关责任人照价赔偿。
2）低值易耗品由办公室建立个人台帐，如遇员工调动，须先办理交接，否则，不予办理工资关系。
3）生活、办公用品设备购置后，各部门须将其说明书、保修卡等交办公室统一保存、建档。
4）各部门负责人负责保管配置的设备。
5）低值易耗品：订书机、三角尺、装订机、插座、计算器、裁纸刀、剪刀、文件框、文件夹及单件**50元以上的生活、办公用品。
元以内的生活办公设施，费用进成本；单位解体时，由队长、书记、办公室人员、财务室主任研究处理。2000元以上物品，由本单位向司办提交报告，注明名称、购置时间、数量、实价、已提折旧及设备状况。单位及财务盖章后，由司办组织相关人员进行评估，并提交正式评估报告一式四份（原单位一份、新单位一份、财务部一分、司办一份），由相关部室进行账务处理。
4、 复印、打印、纸张及其他办公用品的管理。
1）打印机、电脑由所在部门的负责人负责，并指派专人具体管理。出现机械故障等要及时向办公室汇报，由办公室请专业人员维修，以保证办公设备的正常使用。
2）打印机硒鼓（墨盒）、纸张及其他办公用品的消耗实行部室承包制。各部门需要时派专人到办公室申领，办公室建立《硒鼓、墨盒、纸张及其他办公用品发放台帐》，核算、控制各部门每月（季）消耗费用。
本定额为整个工程各部门办公用品费用（单位元）
3）各部室负责人要树立节约意识，严格按照核定指标制定本部室的每月（季）消耗计划，费用超支将由各部室承担。
4）复印机由办公室保管，各部门需要复印时，到办公室登记并经相关领导批准后方可复印。
5、项目分部员工要爱护办公设备，故意损坏办公设备造成的经济损失，由当事人负责承担。
6、项目分部所有电脑均不允许玩游戏。
7、除加班外，下班后各种办公设备应关闭电源。发现设备夜间未关闭电源按次罚款责任人30元，部门负责人20元。
第五章、通讯费管理。
1、手机费。
1）项目队人员均由办公室每月底统一交费，凭发票报队长审批后报销。凡话费报销的手机使用人员必须保证全天候正常通话，不得影响工作，因话费不足及关机影响工作一次以上的下月将停止该机话费报销并将视情节给予一定处罚，各队应严格控制手机费发放范围。
2）手机话费标准。
2、座机。项目分部的座机由办公室统一申请购置、安装、拆除和消号，**开通后由办公室按规定保管使用。办公室、调度室座机话费标准控制在400元/月。
需使用长话或长话传真时，由办公室做好记录签认，非工作**禁止打拨，做到长话短说。凡使用手机话费报销的人员不得使用办公室**。
3、凡调入本项目分部的领导及有关人员，手机话费计算标准以个人报到月为起用时间：当月十五日前报到的按全月标准计算，十五日之后报到的按半月标准计算。调离原岗位的人员从离岗的次月起停止交费及报销费用。
特殊情况使用的手机话费必须经项分部经理同意后，由办公室统一办理话费报销。
第六章、业务招待费管理。
1、业务招待费使用原则、范围。
1）业务招待费使用应本着“内外有别、解决问题”和总额控制的原则。
2）使用范围是指在本项目分部从事对外业务往来的人员，招待范围为与项目分部有业务往来的单位或个人。
2、业务招待费使用程序。
1）对外招待，尽量安排在项目分部食堂解决，需在外面饭店进行的，必须事先请示经理同意，标准超过500元的，应同时征得经理、书记的认可。招待后三天内必须报销，做到一事一报，严禁积压，否则不予报销。
2）严格日常对外联系工作招待烟的控制，对外招待需填写“招待烟申请单”并注明所办事宜，经经理或书记批示后，办公室才能发放。
3）凡能在内部食堂就餐的，一律在内部食堂办理，由经办人员填写“外来人员就餐批准单”报分管领导批准后，交办公室安排工作餐，办公室每月汇总送经理审批，到财务报销，进入食堂成本，并有炊事员和经办人员签字。工作餐的标准原则每人每餐10元。
3、项目分部经理、书记用烟控制在400元/月以内，副职用烟，每人每月标准控制在300元以内。
第七章、生产指挥车管理。
1、生产指挥车由办公室统一调度使用，司机必须严格按照办公室主任指令按时出车，严禁私自出车。
2、加强小车使用的计划管理，各部门或个人需用小车外出办事，除特殊情况外，一律在前一日下班前或晚间向办公室管车人员提出用车计划，以便合理调配。
办公室管理办法1 1
一 日常行为规范。1 全体员工要严格执行作息时间，做到不迟到不早退，按公司劳动纪律及考勤管理方法规范自己的出勤 2 员工应礼貌待客 举止得体，如路遇领导须主动起立向领导问好 与领导谈话时要以尊敬的态度 3 对待客户及来访者，注意使用礼貌用语，禁止工作时言语粗鲁，不得出现污言秽语，不得以语言进行人身攻...
办公室管理办法
一 文件管理。1 文件在各项工作中起着重要的指导作用，应加强对文件的管理，执行局集团公司 公文管理办法 及 文件控制程序 2 文件的签收。凡接收文件均由综合办公室统一登记签收，转交相关部门。各部 室 应指定责任心强的人员的负责文件收交 传阅 归档 保管 保密 催办检查工作。3 文件的阅批与分转。各部...
办公室管理办法
为创造一个整洁的办公环境，增强员工对公司的责任感，推进公司日常工作化 秩序化，进一步规范工作人员的行为，树立公司形象，特制定本办法。1 办公室摆放室内布局要合理，空间要有效利用，无安全隐患。办公桌 电脑 文件柜等办公设施，应规范 合理 整齐并随时保持清洁。2 桌面用品摆放整齐 洁净。禁止在工作岗位上...