第一资产物资采购作业标准。
编制人：郭小惠日期： 2010.04.01
核准人：郭小惠日期：2010.04.04
审批人：龙晗日期：2010.04.08
批准人： 张鹏日期：2010.04.10
修订记录。目录。
一、作业标准原则。
二、作业标准范围。
三、作业标准职责。
四、作业标准指引。
4.1定义。
4.2标准。
4.3流程。
4.3.1收集采购需求。
4.3.2形成《物资采购申请单》
4.3.3 采购核价。
4.3.4 预算审核。
4.3.5 通知送货/物资验收入库及不合格品退换货。
4.4监约、评估、其他。
五、作业标准图集。
六、作业标准支持文件。
七、作业标准表单。
八、作业标准监。
一、作业标准原则。
明确规定物资采购的责任、方法和要求，包括物料的采购、验收、保管和领用等，规范物资采购过程、保证物资质量、评估采购结果。
二、作业标准范围。
适用于第一资产各职能中心、各服务中心及子公司的办公用品、工程材料及日常其他物资采购。
三、作业标准职责。
四、作业标准指引。
4.1定义。
第一摩码资产管理（北京）****通过招标或三家比价的形式获得第一资产在生产经营过程中所需的办公用品、工程材料等所有日常经营物资；
4.1.1物资采购分为计划预算内、计划预算外两种；计划预算内的大宗物资金额超过10万（含）以上的按招标采购作业标准执行，不含垄断行业；10万以下的物资采购按本作业标准执行；计划预算外的物资采购由各中心/服务中心/子公司需求部门先以请示的形式报公司审批通过后，由财务按照《第一资产计划预算作业标准》进行计划预算调增、调配审批通过后执行物资采购。
4.2流程。
物资采购过程流程图。
4.2.1收集采购需求。
计划预算内的日常物资采购实行计划性采购，由各中心/服务中心/子公司各部门于当月25日前根据下月工作计划提交次月的《物资采购申请单》，将所需采购物资的品名、规格型号、材质、质量要求、使用人、使用位置、使用用途、特殊要求等填写清楚至各中心/服务中心/子公司的信息部库房管理员/行政主管处，针对定制或设计类物资提供样品及样图。
4.2.2形成《物资采购申请单》
4.2.2.
1需求部门拟定《物资采购清单》，上报给各中心/服务中心/子公司信息运营部库房管理员，管理员查询fph仓库管理模块库存，于1个工作日内审核，完成《物资采购申请单》中的物资采购数量的核准后交由各项目总经理确认，将最终确认《物资采购申请单》发给各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管/采购经理，在1个工作日内参照aph系统中五个三工作中心模块中物资采购管理的《动态成本数据库》，生成《物资采购申请单》，并进行报批；
4.2.2.2在aph上生成《物资采购申请单》操作过程，简图如下：
4.2.2.
3如遇《动态成本数据库》中无所需物资，由各中心/服务中心/，抄送五个三工作中心采购管理部经理及服务中心总经理，由五个三工作中心在1个工作日内完成审核并报五个三工作中心总监复核通过后以邮件方式反馈至服务中心，同时更新aph《动态成本数据库》，由服务中心更新《物资采购申请单》后报批。
流程图如下：
4.2.2.4如物资采购涉及到设计类物资（标识，印刷品，标牌，导视，宣传册）等。
各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管上报请示前，需提前咨询cis管理专业确认是否符合公司作业标准，待cis管理确认后方可上报请示。
4.2.2.5紧急采购处理：
4.2.2.5.1紧急采购定义：紧急采购为突发事件（如暴雨、大雪、火灾、跑水、爆管等）引起的采购。
4.2.2.
5.2紧急采购处理：在发生紧急采购时，需求部门主管在取得各中心/服务中心/子公司总经理审批同意后，将所需采购的物资以邮件或**的形式通知五个三工作中心采购管理部，抄送五个三工作中心总监及服务中心总经理，由五个三工作中心完成**商及**确认后反馈个五个三工作中心总监复核后反馈各中心/服务中心/子公司执行，紧急采购核价时间不超过3个小时。
次日内由需求部门完成《物资采购申请单》补报请示工作，《送货单》、《出入库单》作为附件一同报批；职责授权范围内的紧急物资采购可直接走报销流程。
4.2.2.5.3处理流程简图如下：
4.2.3采购核价。
4.2.3.1五个三工作中心物资采购主管在3个工作日内完成aph《物资采购申请单》中拟采购物资的审核及**商确认，更新aph《动态成本数据库》，并出具具体的审核意见。
4.2.3.2五个三工作中心总监在1个工作日内对审核意见进行核准。
4.2.4预算审核。
各中心/服务中心/子公司分管财务经理、计划财务中心总监不迟于2个工作日完成对《物资采购申请单》的预算审核，并出具审核意见后报董事长审批。
4.2.3.3董事长在1个工作日完成《物资采购申请单》的最终核准。
4.2.5.
1各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管依据审批通过的《物资采购申请单》，在１个工作日内通知**商在不迟于三个工作日内送货，各中心/服务中心/子公司的信息运营部库房管理员联合需求部门依据《物资采购申请单》中的采购明细共同对采购的物资进行验收，填写《月度采购评估单》、《入库单》办理入库手续。
4.2.5.
2库房管理员验收：根据《物资采购申请单》核对到货物资，确认到货物资数量、品牌、型号规格等内容与《物资采购申请单》一致，若不一致将当即退、换货；若验收中发现不合格品将直接进行退、换货，并填写《月度采购评估单》，**商签字确认；同时将《月度采购评估单》每月抄送至各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管、五个三工作中心采购管理部备案。
4.2.5.3特别注意：验收入库时，如果采购物资为进口产品，验收时需查验报关手续和进口**权证明；
4.2.5.4**商送货不及时的处理；
4.2.5.
4.1**商在接到各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管的通知30分钟内确定不能在三个工作日内送货的，各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管应在30分钟内向五个三工作中心物资采购专业主管反馈。
4.2.5通知送货、物资验收入库及不合格品退换货。
4.2.5.
4.2五个三工作中心物资采购专业主管与**商就送货时间进行沟通确认，经沟通后如不需要更换**商应在接报的15分钟内向各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管进行沟通情况反馈；经沟通后如需要更换**商应在接报的30分钟内向各中心/服务中心/子公司信息运营部行政主管进行反馈，并确定**商，最终意见以各中心/服务中心/子公司为准。
4.3物资领用、盘点、监约：按照《库房管理作业标准》执行。
五、作业标准图集。
六、作业标准支持文件。
6.1《fc4-ws-07库房管理作业标准》
6.2《fc4-ws-04**商管理作业标准》
6.3《动态成本数据库管理作业标准（暂无）》
七、作业标准表单。
7.1《fc5-ws-14采购申请单》
7.2《fc5-ws-27月度采购评估单》
7.3《fc5-ws-32 物品入库汇总单》
八、作业标准监约。
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